ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Cadastro de Filiais
  3. Geração de Tabelas do SPED Fiscal
  4. Tela XXX
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL






02. CADASTRO DE FILIAIS

Parâmetros para a geração dos registros C100, C170, C190, E110, E111, E210 e E220 do SPED Fiscal.

Caminho: Cadastros // Filial // botão: Complementos ICMS/IPI // pasta: Parâmetros (1)


2.1 - Ajustes Automáticos

Foram criados tipos de Ajustes específicos para tratamento dos valores de FECP e FECP-ST na apuração do ICMS e ICMS-ST, para que o usuário possa parametrizar os códigos da tabela auxiliar 5.1.1, para que sejam agregados aos registros E110, E111, E210 e E220;


CampoDescriçãoCódigo SPED
Tipo de Ajuste 24FECEP ENTRADA - DEDUÇÕES<Seleção do código de tabela auxiliar 5.1.1 do estado da filial (registro E111)>
Tipo de Ajuste 25FECEP SAÍDA - DÉBITO EXTRA-APURAÇÃO<Seleção do código de tabela auxiliar 5.1.1 do estado da filial (registro E111)>
Tipo de Ajuste 26FECEP-ST ENTRADA - DEDUÇÕES<Seleção do código de tabela auxiliar 5.1.1 do estado da filial (registro E220)>
Tipo de Ajuste 27FECEP-ST SAÍDA - DÉBITO EXTRA-APURAÇÃO<Seleção do código de tabela auxiliar 5.1.1 do estado da filial (registro E220)>



2.2 - Inscrição Estadual por Estado

Para a geração dos registros E116 e E250 do SPED Fiscal, contemplando os valores do FECP e FECP-ST respectivamente apurados das operações, foram criados parâmetros no quadro 'Inscrição Estadual por Estado' onde o usuário poderá parametrizar o código de Origem = 006, conforme tabela auxiliar 5.4.


2.3 - Flag 'Agrega FECP/FECP-ST aos valores de ICMS/ICMS-ST'

Para que o sistema possa identificar se a UF exige que os valores de FECP/FECP-ST sejam agregados aos montantes de ICMS/ICMS-ST nos registros C100, C170 e C190 do SPED, foi criado o uma nova flag no Cadastro de Filiais, para que o usuário possa marca-la para as filiais do estado do Rio de Janeiro.





03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Inclua a ação Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação Inclua a descrição relacionada

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Inclua o campo Inclua a descrição relacionada
Inclua o campo Inclua a descrição relacionada
Inclua o campo Inclua a descrição relacionada



05. TABELAS UTILIZADAS

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