ÍNDICE


01. VISÃO GERAL

Permitir a inclusão e manutenções dos contratos de terceiros de commodities agrícolas, possibilitando realizar o controle das entregas, saldo em estoque que o terceiro possui depositado em um silo e posterior cobrança dos serviços.

02. PROCEDIMENTOS

Para Cadastrar um Registro.

  1. Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações >Originação>Controle Depto de 3> Contrato Depto de 3
  2. Na tela Contrato de Depto de 3 clique em Incluir.
  3. Na tela Contrato de Depto de 3 - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
  4. Clique em Confirmar.

Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado

  1. Na tela Contrato de Depto de 3, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
  2. Clique em Alterar.
  3. Na tela Contrato de Depto de 3 - Alterar, efetue a alteração necessária.
  4. Clique em Confirmar.

Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado

  1. Na tela Contrato de Depto de 3 selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
  2. Clique em Visualizar.
  3. Na tela Contrato de Depto de 3- Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
  4. Para retornar à tela principal, clique em Fechar.

03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES

O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

Parâmetro

Descrição

Conteúdo padrão

MV_AGRO001Utiliza novo conceito de comercialização do UBA..F.


04. PRINCIPAIS CAMPOS

O Contrato de Depto de 3 quando gerado, possui os principais campos citados abaixo:

Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de depto de 3 como: cliente, safra, produto e TES.

CampoDescrição
EntidadeCódigo do cliente para quem destina-se o contrato
SafraCódigo da Safra na qual o commodities se refere.
ProdutoCódigo do produto que será comercializado no contrato 
TESTipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. 
Tipo EmbalagemTipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático.
OperaçãoPermite informar o código da operação. Esse dado é apenas informativo. O cadastro da operação é realizada por meio do programa OGA310 - Operações.

Define a quantidade inicial do contrato e se ele poderá exceder a quantidade contratada inicialmente.

CampoDescrição
Quantidade Inicial

Quantidade que o contrato foi iniciado.

Tolerância EntregaQuantidade que poderá ultrapassar o contrato além da quantidade contratada inicialmente.
Exceder VolumePode ser 1- Não Permite, 2- Ultima Carga, 3- Percentual. Esse campo identifica como pode ser ultrapassado o valor da quantidade contratada inicialmente.

O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.

CampoDescrição
Tipo de Frete

Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight);

F - FOB (Free On Board);

T - Por conta de terceiros;

R - Por conta do remetente;

D - Por conta do destinatário;

S - Sem frete.

Ctrl, Logist.

Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são;

1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída";

2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato e não será exigida autorização para expedição do produto.

Ctr. Ent/Saída

Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:

0 - Nenhum;

1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;

2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;

3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.

A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato. 

Principais campos da Previsão de Entrega:

CampoDescrição
Dt. Inicial

Data inicial de entrega.

Dt. Final

Data final de entrega.

Mês Embarque

Mês e ano de embarque.

Fil. OrigemIndica a filial de origem de saída do produto.

A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão. A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção.

Os principais campos são:

CampoDescrição
Valor Base

Valor Considerado base para o produto, preço padrão de tabela.

MoedaMoeda onde é definido a cédula comercial a ser usada.
ÍndiceÍndice diário, atualização pela cotação de Índices. 

A pasta recebimento possui algumas informações de controle de recebimento da mercadoria.

Os principais campos são:

CampoDescrição
Tab. Serviço

Permite informar a tabela de serviço que será utilizada para cálculo dos serviços de armazenagem.

ModalidadePermite informar uma modalidade para classificar a negociação.

05. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES

Permite visualizar os romaneios gerados para o contrato.


06. BROWSE: OUTRAS AÇÕES

Permite confirmar o Contrato de Deposito de terceiro. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.

A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro MV_AGRO033 (Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.) esteja ligado.

Permite anexar um documento ao contrato de deposito de 3.

Permite cancelar um contrato de deposito de 3. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:

  • O contrato somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
  • Caso já tenha havido a operacionalização, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão e utilizar a opção de Finalizar o contrato.

Permite finalizar o contrato. Opção realizada quando o contrato de deposito de 3 foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.

Permite reabrir um contrato de deposito de terceiro que esteja com situação cancelada ou finalizada.

Permite excluir um contrato de deposito de terceiro que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.

A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de deposito de terceiro foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.

Permite imprimir os dados do browse.



Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de deposito de terceiro (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros).

Permite manutenir as autorizações do contrato de deposito de terceiro quando contrato trabalha com Controle Logístico.

Permite manutenir as adições e supressões do contrato de deposito de terceiro.

Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de deposito de terceiro.

Permite manutenir as assinaturas do contrato de deposito de terceiro.

Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de deposito de terceiro.

Permite imprimir o contrato em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros. 

Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos).

07. TABELAS UTILIZADAS

08. CONTEÚDOS RELACIONADOS