ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Campos
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Régimen de Facturas de crédito electrónicas MiPyMEs.
La Ley 27440 - de Financiamiento productivo creó el Régimen de facturas de crédito electrónicas MiPyMEs, a fin de dar impulso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Esta Ley estableció que los documentos emitidos para grandes empresas tendrán un código de documento diferente de los actuales ya utilizados, donde en este caso el código se inicia con el código 201, la factura del tipo va cambiando de acuerdo con los otros Tipos de Docs vs. Serie de documentos

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema calcule automáticamente esta numeración, de acuerdo con la clasificación de la empresa en el Protheus vs. Clasificación del cliente.

El patch contiene las rutinas:

Locxnf - Generación de documentos manuales.
Locxnf2 - Generación de documentos manuales.
Mata468n - Factura de Pedido/Remito.
Argnfe - Transmisión electrónica de facturas.
Nfexml001 - Generador del XML de transmisión.
Locxgen - Funciones genericas de facturas.

Regla de funcionamiento para el parámetro MV_TAMEMP:

Cuando una empresa tenga el contenido del parámetro MV_TAMEMP igual a 2, 3 o 4, esta debe considerarse como no emisora de Factura de crédito electrónica Pyme, en este caso no es necesario crear los registros en la tabla CFG con el tipo 4 como se muestra en los ejemplos y tampoco configurar el código de la RG1415 en la tabla de control de folios.

Cuando el parámetro tenga el contenido diferente de 2, 3, 4, se clasificará como una empresa emisora de Factura de crédito electrónica Pyme, en este caso el sistema seguirá la siguiente funcionalidad.

Regla de tratamiendo para el campo Tamaño empresa maestro cliente

- Si el cliente tiene el campo Tamaño empresa maestro cliente con su contenido igual a Blanco (padrón) o 1, el sistema considera que este cliente no debe recibir la Factura de crédito electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en la tabla CFG (Tipo de comprobante), se buscan los registros del tipo 2 (Régimen normal), donde el código de la RG1415 debe ser menor que 200.

- Si el cliente tiene el campo Tamaño empresa maestro cliente con su contenido igual a 2, 3 o 4, el sistema considera que este cliente debe recibir la Factura de crédito electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en la tabla CFG (Tipo de comprobante), se buscan los registros del tipo 4 (Régimen de factura de crédito Pyme), donde el código de la RG1415 debe ser mayor que 200.

Para emitir una Factura de crédito electrónica Pyme, es necesario que el Parámetro MV_TAMEMP tenga su contenido igual a blanco o 1 y el campo Tamaño empresa maestro cliente tenga su contenido igual a 2, 3 o 4. Si las configuraciones fueran diferentes a estas, se considerará la emisión para un documento normal.

Cuando el campo RG1415 del control de folios tenga contenido, este se carga automáticamente al documento fiscal sin mirar las configuraciones del MV_TAMEMP versus el Tamaño de empresa del maestro clientes, por eso tenemos que tomar cuidado al agregar un valor a este campo.

Para el correcto funcionamiento, es obligatorio tener en la tabla de Tipo de documentos (CFG) tanto el registro tipo 2 (Normal), como el registro tipo 4 (fact Cred MyPyme) para que se pueda atender tanto a los clientes Pymes como a los no Pymes.

Para los registros del tipo 2, el código del campo RG1415 debe ser menor que 200, ya para el tipo 4, debe ser mayor que 200.

El sistema solo va a tratar el tipo igual a 4 del Tipo de documentos para los documentos del tipo NF (salida), NCC y NDC

Para la correcta configuración

Configuraciones previas:

Haga la copia de seguridad del directorio \system y de la Base de datos del entorno donde se implementará la RG.

1 - Acceda al módulo APSDU y en la tabla SX3 haga los siguientes cambios:

Campo	X3_USADO	X3_RESERV	X3_VALID	X3_CBOXSPA
F1_RG1415	€€€€€€€€€€€€€€	þÀ
F2_RG1415	€€€€€€€€€€€€€€	þÀ
F3_RG1415	€€€€€€€€€€€€€€	þÀ
CFG_RG1415	€€€€€€€€€€€€€€	þÀ
CFG_TIPO			Pertence("1234") .And. F082VldUni("CFG", M->CFG_MODULO+M->CFG_ESPEC+M->CFG_SERIE+M->CFG_TIPO+M->CFG_RG1415,3)	1=Neto Producto;2=Normal;3=Despacho Importación;4=Fact Créd MIPyME

Con esto será posible modificar el tamaño a 3 para el campo referente a la Ley RG1415.

2 - Acceda al módulo Configurador (SIGACFG), entre a la Base de datos y realice los siguientes cambios:

Tamaño del campo

Campo	Tamaño
F1_RG1415	3
F2_RG1415	3
F3_RG1415	3
CFG_RG1415	3

En la tabla SA1, cree el campo de acuerdo con la siguiente descripción:

Nombre de la variable	A1_TAMEMP
Tipo	C
Tamaño	1
Formato	@9
Tít Español	Tam Emp
Des Español	Tamaño empresa
Lista de opciones	1=MiPyME;2=MiPyME Adherida;3=Empresa grande;4=Empresa grande adherida
Validación usuario	Empty() .or. Pertence("1234")
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Usado	Sí

En la tabla SFP, cree el campo de acuerdo con la siguiente descripción:

Nombre de la variable	FP_RG1415
Tipo	C
Tamaño	3
Formato	@!
Tít Español	RG 1415/2849
Des Español	RG 1415/2849
Valid User	(GetNewPar("MV_TAMEMP",'1')<>"1" .and. Val(M->FP_RG1415) <200) .OR. GetNewPar("MV_TAMEMP",'1') $ "1" .OR. Empty(M->FP_RG1415)

En la opción Parámetro, cree el Parámetro:

Nombre de la variable	MV_TAMEMP
Tipo	C
Descripción	Tamaño de la empresa para factura FCE
Desc1 Esp.	1- MiPyME; 2-MiPyME Adherida; 3-Empresa grande
Desc2 Esp.	4 - Empresa grande adherida
Valor estándar	1

4- Verifique que se hayan arreglado todas las validaciones, creaciones de campos y cambio de tamaños.

5 - Entre al módulo Sigafat y por medio de la rutina Cliente (MATA030) verifique la clasificación del cliente con respecto a su tamaño en el campo "A1_TAMEMP".

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > DMICNS-6632_DT_Resolución_General_4367_18_FCE_PYME_ARG > image2019-7-21_19-46-51.png

6 - Ahora entre al módulo Sigafis, rutina Tipo de comprobantes (FISA082) y configure los nuevos tipos de documentos vinculados a la clasificación Pyme. Este debe crearse para cada Tipo de documento vs. Serie fiscal

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > DMICNS-6632_DT_Resolución_General_4367_18_FCE_PYME_ARG > image2019-7-21_19-50-24.png

7 - Por medio de la rutina Contr. Formularios (MATA992.PRW) en el menú Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe vincularse un código del tipo de documento que se cargará automáticamente al documentos fiscal.

En este caso, el código sustituye lo calculado por lo que se informa en la tabla SFP, no permitiendo que se utilicen códigos superiores a 200 para clientes Pymes (configuración realizada en el maestro de clientes).

Obs.: Esta información no es necesaria, solamente debe crearse si necesita tener 2 puntos de ventas con folios diferentes, con tratamiento de código diferente y que no respete el cálculo interno del sistema.

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > DMICNS-6632_DT_Resolución_General_4367_18_FCE_PYME_ARG > image2019-7-21_19-55-32.png

8 - Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N) en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturación), al informar el cliente, el sistema y la serie, el sistema automáticamente agrega el código de la RG1415, este código debe haber sido previamente registrado en la tabla de tipo de comprobantes.

Ej. Cliente Pyme.

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > DMICNS-6632_DT_Resolución_General_4367_18_FCE_PYME_ARG > image2019-7-21_19-59-15.png

Ejemplo Cliente grande

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > DMICNS-6632_DT_Resolución_General_4367_18_FCE_PYME_ARG > image2019-7-21_20-0-12.png

9 - Si intenta utilizar un folio que tenga un código de RG1415 configurado superior a 200 para un cliente Pyme, el sistema no permite confirmar la serie seleccionada.

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > DMICNS-6632_DT_Resolución_General_4367_18_FCE_PYME_ARG > image2019-7-21_20-3-17.png

Obs.; Este tratamiento fue hecho para los tipos de documentos Facturas (Manuales y automáticas), NCC y NDC.

10 - Las rutinas de Transmisión (ArgNFE) tienen el tratamiento para tomar el campo F1/F2_RG1415 cuando este tenga valor.

03. CAMPOS

Código del paquete: 006377 *

Paquete: actualización de FCE para facturación.

* Código del paquete para uso interno.

Diccionario de datos - Archivo de campos (SX3)

Tabla SF1 - Encabezado de facturas de entrada

Campo	Tamaño
F1_RG1415	3

Tabla SF2 - Encabezado de facturas de ventas

Campo	Tamaño
F2_RG1415	3

Tabla SF3 - Libros fiscales

Campo	Tamaño
F3_RG1415	3

Tabla CFG - Tipo de documentos

Campo	Tamaño	Valid
CFG_RG1415	3	(GetNewPar("MV_TAMEMP",'1')<>"1" .and. Val(M->CFG_RG1415) <200) .OR. GetNewPar("MV_TAMEMP",'1') $ "1" .or. Empty(M->CFG_RG1415)

Campo	Valid	Combo
CFG_TIPO	CFG_TIPO X3_VALIDPertence("1234567") .And. F082VldUni("CFG", M->CFG_MODULO+M->CFG_ESPEC+M->CFG_SERIE+M->CFG_TIPO+M->CFG_RG1415,3)	1=Neto Producto;2=Normal;3=Despacho Importación;4=Fact Créd MIPyME;5=Net.Prim.Granos;6=Net.Sec.Granos;7=Net.Un.Comercial(Lácteo)

Tabla SFP

Campo	Tamaño
F1_RG1415	3

Tabla SF2 - Encabezado de documentos de salida

Campo	Tamaño
F2_RG1415	1

Tabla SF3 - Libros fiscales

Campo	Tamaño
F3_RG1415	3

Tabla SFP - Control de folios

Campo
FP_RG1415	Creación de campo

Tabla SA1 - Control de folios

Campo
A1_TAMEMP	Creación de campo

SX6 - Parámetros

Parámetro	Estatus
MV_TAMEMP	Creación

04. TABLAS

SX3 - Diccionario de datos (Campos)

SFP - Control de formularios

SFP - Control de folios

SF1 - Encabezado documentos de entrada

SF2 - Encabezado documentos de salida

SF3 - Libros fiscales

CFG -Tipo de documentos

SX6 - Parámetros

¡CÓMO SE CALCULA EL CAMPO REFERENTE A LA RG1415!

Si la empresa Protheus tiene el parámetro MV_TAMEMP igual a 1 y los clientes están configurados con el campo A1_TAMEMP igual a 2, 3 o 4. O el parámetro MV_TAMEMP es igual a 3 o 4 y el campo A1_TAMEMP es igual a 4.

El sistema va a la tabla CFG y considera el tipo de documento donde la clasificación del campo CFG_TIPO == 4 y considera el campo referente a la RG1415.

Si no atiende esta clasificación, realiza la búsqueda por medio del campo CFG_TIPO ==2 y considera el contenido del campo RG1415.

¡IMPORTANTE!

Antes de aplicar las actualizaciones es necesario hacer una copia del directorio \system y de la Base de datos.

Versión: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25