01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

• Quando há ressarcimento indevido na coluna 19 onde a nota em questão não houve destaque do ICMS;
• Quando o ICMS da entrada relacionada não está somando no valor a ser ressarcido.
• Quando a quantidade na nota de saída está duplicada por estar vinculada a mais de uma nota, conforme consulta na rotina 1074;
• Quando o ICMS BCR não está sendo somado em notas de transferência;
• Quando o saldo inicial não estiver correto;
• Quando as entradas tipos H e J não geraram vinculo ou geraram vínculo incorreto (com a nota que não gerou imposto, por exemplo);

03. SOLUÇÃO

Atualizar a rotina 1068 - Objetos de Banco de Dados-Livros Fiscais para as seguintes versões ou mais recente:

• 28.7.28.2
• 29.0.22.2
• 29.3.8.2

Atualizar as opções :

• 02 - Procedure para geração do UEPS Conta Corrente - P_GERA_UEPS_CONTA_CORRENTE;
• 03 - Procedure para geração do UEPS - Última Entrada - P_GERA_UEPS_UE
• 04 - View do UEPS Conta Corrente - V_CALCULO_UEPS_CC
• 05 - View do UEPS Última Entrada - V_CALCULO_UEPS_UE

Atualizar a rotina 4011 - Ressarcimento/Comple. ICMS Retido por ST para as seguintes versões ou mais recente:

• 28.7.14.21
• 29.0.23.21
• 29.3.9.22

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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