ÍNDICE


01. VISÃO GERAL

A rotina de um facilitador para transferência de saldos entre contratos de armazenagem de terceiro, possibilitando que sejam selecionados vários contratos/romaneios como origem do saldo a ser transferido para um contrato. Na rotina é possível gerenciar quais os contratos envolvidos e seus respectivos cálculos de armazenagem baseados na quantidade selecionada para a transferência.

02. PROCEDIMENTOS

Para Cadastrar um Registro.

  1. Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações >Originação>Controle Depto de 3> Transferência Saldos
  2. Na tela Transferência Saldos entre Contratos clique em Incluir.
    1. Observação sobre a composição da tela: Ela está separada em 2 box distintos para preenchimento de dados e um terceiro para visualização.
      1. O box de cima contém duas abas, sendo elas:
        1. Aba 1: onde são informados os dados referentes à origem da transferência(Dados origem);
        2. Aba 2: Onde são informados os dados referentes ao destino da transferência(Dados destino);
      2. O box de baixo fica a grid onde são informados os contratos e romaneios, assim como suas quantidades, a serem consideradas na transferência(Romaneios envolvidos na transferência);
      3. O box da lateral esquerda compreende, de cima pra baixo, as grid onde são exibidos os cálculos de armazenagem do contratos de destino e dos contratos/romaneios de origem( Serviços atualizados com base na Tabela destino e Serviços atualizados com base na Tabela Origem).
  3. Na tela Transferência Saldos - Incluir, informe os dados necessários(os campos que estão no box superior da tela), lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
  4. Em Outras ações > Selecionar contratos, selecionar quais serão os contratos de origem da rotina. Após confirmar a seleção, os contratos irão preencher a grid de Romaneios envolvidos na transferência.
  5. Na grid citada acima, selecionar a linha a qual deseja selecionar a nota, ir em Outras ações > Selecionar notas, e selecionar quais notas serão usadas na rotina bem como suas quantidades. Após confirmar a seleção, os contratos irão preencher a grid de Romaneios envolvidos na transferência. A quantidade Total Selecionada também será atualizada no campo logo abaixo da grid citada.
  6. Após todos os contratos e notas selecionados, ir em Outras ações > Atualizar serviços. Será feito o cálculo de serviços de armazenagem de acordo com a tabela de serviços de armazenagem do contrato de destino e com as tabelas de de cadas contrato selecionado como origem na grid de baixo. Estes cálculos serão agrupados e exibidos, pra cada romaneio e item da tabela de serviço, na grid lateral direita.
  7. Depois de calculado os serviços, ir em Outras ações > Transferir. Isto efetiva a transferência de saldos criando um romaneio de devolução para cada contrato selecionado como origem tendo como quantidade(peso do romaneio) a quantidade selecionada para devolução deste romaneio em questão e um romaneio de entrada para depósito para o contrato selecionado como destino tendo como quantidade(peso do romaneio) a quantidade total selecionada para a transferência. 
  8. Clique em Confirmar.

Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado

  1. Na tela Transferência Saldos selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
  2. Clique em Visualizar.
  3. Na tela Transferência Saldos - Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
  4. Para retornar à tela principal, clique em Fechar.


03. PRINCIPAIS CAMPOS

A Transferência de Saldos, possui os principais campos citados abaixo:

Na aba de Dados Origem:

CampoDescrição
Transf. Serviço

Informa quem pagará os valores gerados pela armazenagem da quantidade a ser transferida, ou seja, decide quem será responsável pelo pagamento dos serviços calculados.

   1 - Sim: Destino será responsável.

   2 - Não: Origem será responsável.     

Data cálculoData considerada como data da transferência e, consequentemente, como data final dos cálculos de serviços.


Na aba de Dados Destino:

CampoDescrição
ContratoCódigo do contrato que será o destino da transferência.
TESCódigo da TES usada no romaneio de entrada para depósito referente à transferência.
Form. Próprio

Indica se o romaneio de entrada deve gerar ter uma nota fiscal gerada pelo sistema ou se já veio com uma nota do cliente.

Caso 1 - Sim, o sistema gera uma NF de entrada.
Caso 2 - Não, os campos referentes à NF devem ser informados corretamente.

CampoDescrição
Cod. Contrato

Indica que o contrato será usada como origem para a transferência.

Cod. RomaneioIndica de qual romaneio, referente ao contrato informado anteriormente, será retirado o valor para ser transferido.

Serviços atualizados com base na Tabela Destino

Esta parte não permite interação do usuário e é preenchida com os valores dos serviços calculados para o contrato de destino, com base na tabela de serviços usada no contrato e na quantidade selecionada total selecionada para a transferência.

Serviços atualizados com base na Tabela Origem

Esta parte não permite interação do usuário e é preenchida com os valores dos serviços calculados para cada contrato escolhido na grid de Romaneios envolvidos na transferência, ou seja, os contrato de origem da transferência, estes cálculos são feitos baseados na tabela de serviço de cada contrato e dos valores selecionados para transferência daquele contrato.


04. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES

Onde são referenciados os contratos que serão a origem da transferência.


Onde são selecionadas as notas, de acordo com o contrato posicionado na grid anteriormente explicada. Nesta tela também é selecionado o valor que será transferido de cada romaneio.


Realiza o cálculo dos serviços de cada romaneio selecionado, no caso dos romaneio de devolução. Realizar o cálculos dos serviços referentes ao contrato de destino. Preenche as grids na lateral esquerda com os respectivos cálculos.

Cria um romaneio de devolução de armazenagem para cada contrato selecionado como origem com a respectiva quantidade de devolução selecionada e cria um romaneio de entrada para depósito para o contrato de destino com a quantidade total selecionada para a transferência.

06. BROWSE: OUTRAS AÇÕES

Permite confirmar o Contrato de Deposito de terceiro. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.

A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro MV_AGRO033 (Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.) esteja ligado.

Permite anexar um documento ao contrato de deposito de 3.

Permite cancelar um contrato de deposito de 3. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:

  • O contrato somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
  • Caso já tenha havido a operacionalização, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão e utilizar a opção de Finalizar o contrato.

Permite finalizar o contrato. Opção realizada quando o contrato de deposito de 3 foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.

Permite reabrir um contrato de deposito de terceiro que esteja com situação cancelada ou finalizada.

Permite excluir um contrato de deposito de terceiro que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.

A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de deposito de terceiro foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.

Permite imprimir os dados do browse.



Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de deposito de terceiro (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros).

Permite manutenir as autorizações do contrato de deposito de terceiro quando contrato trabalha com Controle Logístico.

Permite manutenir as adições e supressões do contrato de deposito de terceiro.

Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de deposito de terceiro.

Permite manutenir as assinaturas do contrato de deposito de terceiro.

Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de deposito de terceiro.

Permite imprimir o contrato em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros. 

Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos).

07. TABELAS UTILIZADAS