01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:10 - Livros Fiscais
Função:Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico
Ticket:6157705
Requisito/Story/Issue:DDFISCAL-92


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionalidade desejada:
Cliente solicita adequação do SPED Contribuições ao gerar notas fiscais de serviços prestados com retenção do PIS/COFINS em atendimento a legislação.

1. Deverá gerar no campo 19 e 20 respectivamente o valor do pis e da cofins retido (pcmovcomple.vlpisretido, pcmovcomple.vlcofinsretido) no registro A100.

2. Deverá carregar na grid da opção "Demais Doc. e Operações" (F600) a consolidação dos valores retidos nas notas fiscais de saídas de serviços (pcnfsaid, pcmov, pcmovcomple).
O botão 'Gerar Retenções' deverá carregar na tela os campos: Vl. Retido PIS e vl. Retido COFINS
Demais informações o usuário complementará na tela.

03. SOLUÇÃO

Ajuste feito no SPED Contribuições ao gerar notas fiscais de serviços prestados com retenção do PIS/COFINS para geração do registro A100 campo 19 e 20 e do registro F600 campo 9 e 10.


Para utilizar a implementação atualize a rotina para uma das versões citadas abaixo ou superior.

PCSIS1097:

  • 29.0.92.21
  • 29.3.8.15

1. Atualizar a versão da rotina 1097;

2. Selecionar o SPED Contribuições de acordo com período desejado onde contenham notas fiscais de prestadores com retenção do PIS/COFINS;

3. Selecionar Dados Adicionais a sua esquerda na tela e clique na opção "Demais Doc. e Operações" e aba Registro F600;

4.  Clicar na opção Gerar Retenções e Salvar Bloco F;

5. Quando for Gerar o arquivo verificar geração do registro A100 campo 19 e 20 e do registro F600 campo 9 e 10.



Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

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