Essa rotina permite efetuar a entrada ou alterar os dados relativos ao transporte dos documentos que caracterizam as cargas e sejam o fato gerador da necessidade de contratação dos fretes.
Para estes documentos será utilizado um termo mais abrangente, que será o Documento de Carga.
É possível relacionar os Documentos de Carga a um Romaneio existente ou gerar um novo Romaneio de Carga, por meio da opção Romaneio.
Nessa rotina serão apresentados todos os Romaneios de Carga com situação igual a Digitado, classificados por ordem crescente de Data Criação e Transportador.
Depois de vinculado, a situação do Documento de Carga será alterada para Embarcado.
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1. No SIGAGFE, acesse Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebimento > Documentos de Carga.
2. Na tela Documentos de Carga, clique em Incluir.
3. O processo de registro do Documento de Carga apresenta três etapas:
a. Na primeira etapa são definidos os dados do Documento de Carga, como o seu tipo (Nota Fiscal de saída, entrada, devolução, entre outros), o emissor, o remetente, o destinatário, o número do documento, a data de emissão, o tipo de frete (CIF, FOB, CIF com Redespacho ou FOB com Redespacho, Consignatário ou Consignatário com Redespacho).
b. Na segunda etapa são informados os itens e os unitizadores. Ao informar itens no Documento de Carga deve ser informada a classificação de frete, que depois será utilizada para seleção da tabela de frete, a quantidade, valor, peso real e cubado, os grupos contábeis, se entrará no rateio, o tipo do item e os parâmetros para cálculo do PIS e COFINS para o item. Nesta etapa também pode ser informada a quantidade de unitizadores, porém, esta não é obrigatória para a inclusão do Documento de Carga.
c. Na terceira e última etapa devem ser informados os trechos da viagem. Os trechos referem-se a cada itinerário de transporte, sendo possível informar também quantos trechos forem necessários. Cada trecho é considerado um redespacho, portanto, é possível informar quantos redespachos forem necessários. Em cada trecho é possível informar o Transportador, a Cidade origem e destino, o tipo de veículo e a previsão de entrega.
4. Clique em Confirmar.
1. Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Bloquear.
2. O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de bloquear o documento selecionado.
3. Clique em Confirmar.
1. Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Liberar.
2. O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de liberar o documento selecionado.
3. Clique em Confirmar.
1. Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Cancelar.
2. O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de cancelar o documento selecionado.
3. Clique em Confirmar.
1. Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Romaneio.
2. Na tela Romaneio, confira os dados apresentados.
3. Para iniciar a geração, clique em Confirmar.
| Ação | Descrição | |
|---|---|---|
| Incluir | Permite acessar a tela Documentos de Carga - Incluir, para cadastrar um novo registro. | |
| Alterar | Permite acessar a tela Documentos de Carga - Alterar, para efetuar uma alteração no registro selecionado. | |
| Visualizar | Permite acessar a tela Documentos de Carga - Visualizar, para efetuar uma consulta aos dados do registro selecionado. | |
| Outras Ações > Pesquisar | Permite pesquisar as informações sobre os documentos de carga, utilizando filtros específicos para a sua ordenação. | |
| Outras Ações > Excluir | Permite excluir o registro selecionado na tela Documentos de Carga.
| |
| Outras Ações > Copiar | Permite acessar a tela Documentos de Carga - Cópia, para gerar um novo registro à partir de um registro já existente no sistema. | |
| Outras Ações > Liberar | Permite liberar o Documento de Carga cuja situação seja igual a Digitado ou Bloqueado. | |
| Outras Ações > Cancelar | Permite cancelar o Documento de Carga.
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| Outras Ações > Bloquear | Permite bloquear o Documento de Carga cuja situação seja igual a Digitado ou Bloqueado. | |
| Outras Ações > Romaneio | Permite relacionar os Documentos de Carga a um Romaneio existente ou gerar um novo Romaneio de Carga. | |
| Outras Ações > Ocorrência | Permite acessar a tela de inclusão de Ocorrência com o Transportador e o Documento de Carga selecionados, sendo que o Documento de Carga estará assinalado como relacionado.
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| Outras Ações > Doc. Frete | Permite incluir Documentos de Frete a partir de um Documento de Carga base, com um formato simplificado em relação a rotina Documentos de Frete (GFEA065). |
Permitir a configuração e o registro das informações gerais do Documento de Carga.
| Grid > Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Identificação > Tipo Docto. | Tipo do Documento de Carga que está sendo cadastrado. | |
| Identificação > Emissor | Código e nome do responsável pela emissão do Documento de Carga. | |
| Identificação > Data Emissão | Data na qual o Documento de Carga foi emitido. | |
| Identificação > Série / Número | Série e número do Documento de Carga. | |
| Identificação > Origem | Origem do Documento de Carga. | |
| Identificação > Situação | Apresenta a situação do Documento de Carga no sistema: 1 - Digitado; | |
| Identificação > Sit. SEFAZ | Apresenta a situação do documento junto a SEFAZ (Secretaria da Fazenda): 0 - Não informado;
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| Identificação > Chave NF-e | Chave de validação NF-e do Documento de Carga. | |
| Movimentação > Remetente | Código para identificação do remetente do Documento de Carga. | |
| Movimentação > Destinatário | Código para identificação do destinatário do Documento de Carga. | |
| Movimentação > Tipo Frete | Tipo de frete realizado para a carga: 1 - CIF; | |
| Movimentação > Nr. Romaneio | Número do Romaneio de Carga. | |
| Controle > Uso | Finalidade do uso: 1 - Industrialização Venda; |
Permitir que as informações adicionais sejam registradas no Documento de Carga, sendo que estas não são obrigatórias.
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
Carga > Espécie | Espécie do Documento de Carga. | |
| Carga > Qtde Volumes | Quantidade de volumes da carga. | |
| Carga > Nr Carreg | Número de agrupamentos, quando houver a consolidação de mais de um Documento de Carga em um único carregamento para o cálculo do frete. | |
| Carga > Região Coml | Região comercial a qual o Documento de Carga está associado, se houver. | |
| Carga > Represent | Representante Comercial responsável pelo Documento de Carga, se houver. | |
| Carga > ICMS? | Indica que o Documento de Carga e, consequentemente, a mercadoria sofrem a incidência de ICMS: 1 - Sim; | |
| Carga > Nr Doc Orig / Série Origem | Número e série do documento de origem, se houver. | |
| Endereço Entrega | Endereço de entrega das mercadorias do Documento de Carga.
| |
| Controle | Este espaço é destinado às informações de controle, sendo possível registrar a data e a hora de prevista de saída e entrega, bem como, visualizar as informações como a data e a hora efetiva da saída e a última alteração ou cancelamento do documento de Carga. | |
| Integrações > Sit Fat | Situação da atualização da data de saída na Nota Fiscal do ERP Datasul: 1 - Não Enviado; | |
| Integrações > Mot Rej Fat | Motivo da rejeição do faturamento. |
Permitir o registro de informações adicionais relativas a eventuais inconsistências identificadas durante a execução do processo.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Sit Calc Aut | Apresenta a inconsistência ocorrida durante o cálculo automático do Romaneio: 0 - Não se aplica: quando na inclusão ou alteração de um documento, o tipo de documento estava definido como Manual. |
| Rej. Dt Entreg | Motivo da rejeição da gravação da data de entrega na Nota Fiscal de Saída no ERP Datasul. |
| Ped Cliente | Número do Pedido do cliente. |
| Mot Inf Frete | Motivo da integração das informações de frete. |
Permitir o registro dos itens do Documento de Carga.
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| Campo | Descrição | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item / Descrição | Código e descrição que identificam o item que compõe o Documento de Carga. | ||||||||||||||||||
Clas Frete / Des Clas | Código e descrição da classificação de frete. | ||||||||||||||||||
| Quantidade | Quantidade do item. | ||||||||||||||||||
| Valor | Valor do item para o cálculo de Ad Valorem, quando houver. | ||||||||||||||||||
| Volume (m3) | Volume total ocupado pelos itens, em metros cúbicos (m3). | ||||||||||||||||||
| Peso Real | Peso real do item da carga. | ||||||||||||||||||
| Peso Cubado | Peso cubado do item da carga. | ||||||||||||||||||
| Info Ctb 1 / Info Ctb 2 / Info Ctb 3 / Info Ctb 4 / Info Ctb 5 |
| ||||||||||||||||||
| Rateio Ctb | Indica se o item fará parte do rateio contábil do valor de frete: 1 - Sim; | ||||||||||||||||||
| Tipo Item / Desc Tp Item | Código e descrição do tipo de item, quando houver tributação específica de ICMS para o frete do item. | ||||||||||||||||||
| Trib PIS | Indica se haverá tributação de PIS sobre o frete do item: | ||||||||||||||||||
| Trib COFINS | Indica se haverá tributação de COFINS sobre o frete do item: 1 - Sim; 2 - Não. | ||||||||||||||||||
| Qtd/Peso Alt | Pesos ou quantidades alternativos. | ||||||||||||||||||
| Unid Negócio | Unidade de negócio do item do Documento de Carga. | ||||||||||||||||||
| Ativo | Indica o item como um ativo: 1 - Sim; | ||||||||||||||||||
| CFOP | CFOP do item do Documento de Carga. | ||||||||||||||||||
| Credita ICMS | Indica se é creditado ICMS sobre o frete do item: 1 - Sim; | ||||||||||||||||||
| Valor Líq. | Valor líquido do item para cálculo, quando este é selecionado no componente de frete. | ||||||||||||||||||
| Unid Medida | Unidade de medida do item.
|
Permitir a execução da unitização de cargas, que pode ser:
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cod. Unitiz | Código do unitizador. |
| Quantidade | Quantidade de unitizadores que compõem a carga. |
Registrar uma lista de trechos que formará o itinerário da carga até o destino.
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| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Transp | Código do transportador do trecho (Transportadora ou Autônomo). | |
| Cid Orig | Cidade origem do texto, a qual será utilizada como cidade origem no cálculo.
| |
| CEP Origem | Código de Endereçamento Postal (CEP) de origem do trecho, o qual será utilizado na localização de regiões que atendem por CEP.
| |
| Cidade Dest | Código da cidade de destino. | |
| CEP Destino | Código de Endereçamento Postal (CEP) de destino do trecho, o qual será utilizado na localização de regiões que atendem por CEP.
| |
| Tipo Veículo | Informar o tipo de veículo utilizado no trecho, se houver. | |
| Class Frete | Classificação de frete do trecho, a qual será utilizada na localização de negociações.
| |
| Tipo Oper | Tipo de operação do trecho, o qual será utilizado na localização de negociações.
| |
Pagar | Indica se o trecho será pago pela empresa: 1 - Sim; | |
Dt Prev Entr / Hr Prev Entr | Data e hora previstas para a entrega da carga. | |
| Dt Entrega / Hora Entrega | Data e hora de entrega da mercadoria em cada trecho do Documento de Carga.
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Permitir o registro de uma lista dos documentos de origem.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Chave | Código do documento auxiliar na Nota Fiscal Eletrônica (NFe). |
| Filial Orig | Filial de origem da viagem TMS. |
| Emissor Orig | Emissor de origem do documento. |
| Série Orig | Série de origem do documento. |
| Doc Orig | Número do documento de origem. |
| Observação | Campo para registro das informações adicionais que se fizerem necessárias. |
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