Essa rotina permite efetuar a entrada ou alterar os dados relativos ao transporte dos documentos que caracterizam as cargas e sejam o fato gerador da necessidade de contratação dos fretes.
Para estes documentos será utilizado um termo mais abrangente, que será o Documento de Carga.
É possível relacionar os Documentos de Carga a um Romaneio existente ou gerar um novo Romaneio de Carga, por meio da opção Romaneio.
Nessa rotina serão apresentados todos os Romaneios de Carga com situação igual a Digitado, classificados por ordem crescente de Data Criação e Transportador.
Depois de vinculado, a situação do Documento de Carga será alterada para Embarcado.
| O cálculo de frete é efetuado no programa Romaneio de Carga (GFEA050), na opção Calcular. |
1) Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebimento > Documentos de Carga.
2) Na tela Documentos de Carga, clique em Incluir.
3) O processo de registro do Documento de Carga apresenta três etapas:
I) Na primeira etapa são definidos os dados do Documento de Carga, como o seu tipo (Nota Fiscal de saída, entrada, devolução, entre outros), o emissor, o remetente, o destinatário, o número do documento, a data de emissão, o tipo de frete (CIF, FOB, CIF com Redespacho ou FOB com Redespacho, Consignatário ou Consignatário com Redespacho).
II) Na segunda etapa são informados os itens e os unitizadores. Ao informar itens no Documento de Carga deve ser informada a classificação de frete, que depois será utilizada para seleção da tabela de frete, a quantidade, valor, peso real e cubado, os grupos contábeis, se entrará no rateio, o tipo do item e os parâmetros para cálculo do PIS e COFINS para o item. Nesta etapa também pode ser informada a quantidade de unitizadores, porém, esta não é obrigatória para a inclusão do Documento de Carga.
III) Na terceira e última etapa devem ser informados os trechos da viagem. Os trechos referem-se a cada itinerário de transporte, sendo possível informar também quantos trechos forem necessários. Cada trecho é considerado um redespacho, portanto, é possível informar quantos redespachos forem necessários. Em cada trecho é possível informar o Transportador, a Cidade origem e destino, o tipo de veículo e a previsão de entrega.
4) Clique em Confirmar.
1) Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Bloquear.
2) O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de bloquear o documento selecionado.
3) Clique em Confirmar.
1) Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Liberar.
2) O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de liberar o documento selecionado.
3) Clique em Confirmar.
1) Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Cancelar.
2) O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de cancelar o documento selecionado.
3) Clique em Confirmar.
1) Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Romaneio.
2) Na tela Romaneio, confira os dados apresentados.
3) Para iniciar a geração, clique em Confirmar.
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| Ação | Descrição | |
|---|---|---|
| Liberar | Permite liberar o Documento de Carga com situação igual a Digitado ou Bloqueado. | |
| Bloquear | Permite bloquear o Documento de Carga com situação igual a Digitado ou Bloqueado. | |
| Cancelar | Permite cancelar o Documento de Carga.
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| Romaneio | Permite criar um novo Romaneio para o Documento de Carga.
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| Ocorrências | Permite acessar a tela de inclusão de Ocorrência com o Transportador e o Documento de Carga selecionados, sendo que o Documento de Carga estará assinalado como relacionado.
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| Doc. Frete | Permite incluir Documentos de Frete a partir de um Documento de Carga base, com um formato simplificado em relação a rotina Documentos de Frete (GFEA065). |
Efetuar a configuração e o registro das informações gerais do Documento de Carga.
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Tipo Docto. | Tipo do Documento de Carga que está sendo cadastrado. | |
| Emitente | Código do emitente responsável pela emissão do Documento de Carga. | |
| Situação | Apresenta a situação do Documento de Carga no sistema:
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| Sit. SEFAZ | Apresenta a situação do documento junto a SEFAZ (Secretaria da Fazenda).
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Registrar no Documento de Carga informações adicionais, não obrigatórias.
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
Espécie | Espécie do Documento de Carga. | |
| Qtde. Volumes | Quantidade de volumes do Documento de Carga. | |
| Nr Carreg | Número de agrupamento, quando houver a consolidação de mais de um Documento de Carga em um único carregamento para o cálculo do frete. | |
| Região Coml | Região comercial do Documento de Carga. | |
| Represent | Representante do Documento de Carga. | |
| ICMS | Quando assinalado, indica que o Documento de Carga e, consequentemente, a mercadoria sofrem a incidência de ICMS. | |
| Nr Doc Orig | Número do documento de origem do Documento de Carga. | |
| Série Origem | Série do documento de origem do Documento de Carga.
| |
| Endereço de Entrega | Endereço de entrega das mercadorias do Documento de Carga. | |
| Região Entrega | Este campo receberá automaticamente, após a inclusão ou alteração do Documento de Carga, o código da região que compreende a Cidade ou o CEP do endereço do Destinatário.
| |
| Controle | Este espaço é destinado às informações de controle, sendo possível registrar a data e a hora de prevista de saída e entrega, bem como, visualizar as informações como a data e a hora efetiva da saída e a última alteração ou cancelamento do documento de Carga. | |
| Sit Calc Aut | Apresenta a situação do cálculo automático do Documento de Carga: 0 - Não se aplica: quando na inclusão ou alteração de um documento, o tipo de documento estava definido como manual. | |
| Sit Fat | Situação da atualização da data de saída na Nota Fiscal do ERP Datasul: 1 - Não Enviado. | |
| Mot Rej Fat | Motivo da rejeição da atualização da data de saída na Nota Fiscal do ERP. |
Registrar os itens do Documento de Carga.
|
| Campo | Descrição | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clas Frete | Código da classificação de frete. | ||||||||||||||||||
| Rateio Ctb | Quando assinalado, o item fará parte do rateio contábil do valor de frete. | ||||||||||||||||||
| Tipo Item | Código do tipo de item, quando houver tributação específica de ICMS para o frete do item. | ||||||||||||||||||
| Trib PIS/COFINS | Informe se o frete do item é tributado de PIS e COFINS. | ||||||||||||||||||
| Credita ICMS | Informe se o frete do item se credita do ICMS. | ||||||||||||||||||
| Dif. Alíquota | Percentual referente ao diferencial da alíquota de ICMS. | ||||||||||||||||||
| Unid Medida | Unidade de medida do item.
| ||||||||||||||||||
| Informações Contábeis |
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