O grupo de aprovação é a rotina utilizada para realizar a associação dos aprovadores de acordo com a hierarquia utilizada para aprovação dos diversos documentos da área de Compras, através dos níveis é definido o Fluxo de Aprovação do qual avança para o próximo nível somente quando o anterior é aprovado. Dessa forma o documento estará aprovado quando todos os níveis estiverem aprovados. O fluxo de aprovação poderá variar seu comportamento de acordo com o Tipo de Liberação definido.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Administração de Compras -> Grupos de Aprovação (MATA114)
| Principais Campos da tabela de Grupo de Compras (SAJ) | ||
|---|---|---|
| AJ_USER | Código do Usuário | Código do usuário do sistema que faz parte do grupo de compras. |
| AJ_COTACAO | Análise de Cotação | Identifica se o usuário terá permissão para realizar a análise de cotações neste grupo de compras. |
| Parâmetros | |
|---|---|
| MV_RESTCOM | Indica se o acesso as solicitações de compras é restrito aos usuários cadastrados no grupo de compras da solicitação |
Observações: