Permitir la inclusión y mantenimiento de los contratos de venta de commodities agrícolas, para que sea posible realizar la fijación de los precios, definir la previsión de pago y confirmar la venta para que pueda iniciarse la operacionalización de la negociación.
El contrato de venta tiene funcionalidades y comportamientos de acuerdo con el concepto utilizado en el módulo de originación. Esta definición se realiza por medio del parámetro MV_AGRO002 (Parámetro utilizado para informar el uso del nuevo modelo de comercialización) disponible a partir de la release 12.1.23.
Cuando se está utilizando el concepto de la Nueva comercialización, el contrato de venta se genera automáticamente por medio de la aprobación del Registro de negocio y no se permite su inclusión directa por el programa de Contratos.
En esta documentación se describen funcionalidades del concepto Clásico de comercialización como la Nueva comercialización.
02. PROCEDIMIENTOS
Cuando se utiliza el Contrato de venta por medio de la rutina Nueva comercialización (MV_AGRO002) se exige una Negociación agregada por medio del programa Registro de negocio. La aprobación de esta negociación generará automáticamente el Contrato de venta.
Cómo incluir un Registro (exclusivo concepto Clásico de comercialización)
En Gestión de agronegocio (SIGAAGR) acceda a Actualizaciones > Comercialización > Negociación > Contrato de venta > Contrato de venta
En la pantallaContrato de ventahaga clic enIncluir.
En la pantallaContrato de venta- Incluir,informe los datos necesarios para la inclusión, recordando que los campos con asterisco rojo deben cumplimentarse obligatoriamente.
Haga clic enConfirmar.
Cómo modificar la información del Registro incluído
En la pantallaContrato de venta,seleccione el registro cuya información se modificará.
Haga clic enModificar.
En la pantallaContrato de venta - Modificar, efectúe la modificación necesaria.
Haga clic enConfirmar.
Cómo visualizar la información del Registro incluído
En la pantalla Contrato de ventaseleccione el registro cuya información detallada deben mostrarse.
Haga clic enVisualizar.
En la pantallaContrato de venta - Visualizar se mostrará la información detallada del registro seleccionado.
Para regresar a la pantalla principal, haga clic en Cerrar.
03. PARÁMETROS/CONFIGURACIONES
El contenido de los parámetros puede modificarse en la rutina Parámetros del módulo Configurador.
Cuando se realiza la inclusión del Contrato de venta por medio de la rutina clásica de comercialización (MV_AGRO002 con contenido igual .F.) tiene los principales campos mencionados a continuación:
En este espacio se definen los ítems principales del contrato de venta como: cliente, cosecha, producto y TES.
Campo
Descripción
Entidad
Código del cliente para quien se destina la venta.
Cosecha
Código de la cosecha a la cual se refiere el commodities.
Producto
Código del producto que se comercializará en el contrato de venta.
TES
Tipo de Entrada/Salida. La TES esresponsable por la correcta clasificación tributaria de los documentos fiscales de entrada y salida registrados en el sistema.
En esta carpeta, el principal dato a ser informado es el volumen total del contrato. También es posible consultar Cantidades autorizadas, Cantidad reservada y Saldos.
Campo
Descripción
Cant. Inicial
Cantidad del contrato en la unidad de medida del producto.
En esta carpeta es posible definir el tipo de fijación de precio.
Campo
Descripción
Tipo de fijación
Define el tipo de fijación de precio del contrato. Los valores aceptados son:
1 - Fijo. (El contrato ya nace con precio conocido).
2 - Por fijar. (El contrato tendrá la fijacón de precio realizada posteriormente).
3 - Basis (El contrato tendrá la fijación solamente del componente Basis).Esta opción es exclusiva para la Localización Paraguay.
El objetivo es definir el tipo de flete y si existe control logístico del volume que se expedirá.
Campo
Descripción
Tipo de flete
Define el tipo de flete. Los valores aceptados son:
C - CIF (Cost, Insurance and Freight)
F - FOB (Free On Board)
T - Por cuenta de terceros
R - Por cuenta del remitente
D - Por cuenta del destinatario
S - Sin flete.
Ctrl, Logist.
Indica si el contrato tiene control logístico. Los valores aceptados son:
1 - Sí. Para realizar la expedición del producto se exigirá la liberación del volumen por medio de la rutina Autorizaciones (OGA340). La cantidad liberada puede consultarse en el contrato de venta en la carpeta "Cantidades", en el campo "Cant. Aut. Salida"
2 - No. La cantidad autorizada se completa con la cantidad del contrato de venta y no se exigirá la autorización para expedición del producto.
Ctr. Ent/Salida
Indica el tipo de control logístico que se adoptará. Loss valores aceptados son:
0 - Ninguno
1 - Salida. El controle logístico se exigirá únicamente en la salida del producto.
2 - Entrada. El control logístico se exigirá únicamente en la entrada del producto.
3 - Entrada/Salida. El control logístico se exigirá en la entrada y salida del producto.
La previsión de entrega tiene como objetivo organizar y definir las entregas del producto del contrato.
Campo
Descripción
Fch. Inicial
Fecha inicial de entrega.
Fch. Final
Fecha final de entrega.
Cant. Intervalo
Cantidad que se entregará en el período informado.
La carpeta "Financiero" tiene como objetivo registrar la previsión de recepción del contrato. La información generada en esta carpeta genera un Título de previsión en el módulo Financiero.
Campo
Descripción
Cuota
Número de la cuota.
Valor
Valor de la cuota.
Modalidad
Modalidad financiera.
05. PRINCIPALES CAMPOS (concepto de la Nueva comercialización)
Cuando se genera el Contrato de venta por medio de la rutina Nueva comercialización (MV_AGRO002 con contenido igual .T.) tiene los principales campos mencionados a continuación:
En este espacio se definen los ítems principales del contrato de venta como: cliente, cosecha, producto y TES.
Campo
Descripción
Entidad
Código del cliente para quien se destina la venta.
Cosecha
Código de la cosecha a la cual se refiere el commodities.
Producto
Código del producto que se comercializará en el contrato de venta.
TES
Tipo de Entrada/Salida. La TES esresponsable por la correcta clasificación tributaria de los documentos fiscales de entrada y salida registrados en el sistema.
Tipo de embalaje
Tipo de embalaje. Cuando se define en el Archivo de producto, en la carpeta de Logística, la cumplimentación automática.
Bolsa referencia
Indica el código de la Bolsa de referencia utilizada para buscar la cotización y mostrar en los componentes vinculados a la bolsa seleccionada.
Moneda de facturación
Indica la moneda utilizada para buscar la cotización para facturación. Este campo solamente se habilita para la situación de comercialización para Mercado interno y Moneda extranjera definida en el Registro de negocio.
Referencia
Indica la referencia de recepción. Este campo solamente se habilita para la situación de comercialización para Mercado interno y Moneda extranjera definida en el Registro de negocio. Los valores aceptados son:
1 - Facturación. Cuando se selecciona esta opción, se utilizará la cotización de la moneda de facturación para facturar y generar la previsión financiera. 2 - Pago. Cuando se selecciona esta opción, se utilizará la cotización de la moneda de facturación para facturar mientras no se realice el pago. Y la previsión financiera se generará en la cotización futura de la moneda de pago.
Moneda de pago
Indica la moneda utilizada para buscar la cotización para la generación de la previsión financiera y facturación después de la recepción. Este campo solamente se habilita cuando la Referencia es del tipo 2 - Pago.
Cant. Días
Indica la cantidad de días a considerar en la cotización. Ejemplo: Si la previsión financiera se genera para el día y el campo Cant Días se informa como "2", la cotización que se considerará será . Esta situación es válida tanto para la moneda de facturación como de pago.
En la Nueva comercialización, la modificación de la cantidad del contrato se realizada directamente en la previsión de entrega. Los datos de volumen presentados en esta carpeta son únicamente para consulta.
El objetivo es definir el tipo de flete y si existe control logístico del volumen que se expedirá.
Campo
Descripción
Tipo de flete
Define el tipo de flete. Los valores aceptados son:
C - CIF (Cost, Insurance and Freight)
F - FOB (Free On Board)
T- Por cuenta de terceros
R - Por cuenta del remitente
D - Por cuenta del destinatario
S - Sin flete.
Ctrl, Logist.
Indica si el contrato tiene control logístico. Los valores aceptados son:
1 - Sí. Para realizar la expedición del producto se exigirá la liberación del volumen por medio de la rutina Autorizaciones (OGA340). La cantidad liberada puede consultarse en el contrato de venta, en la carpeta "Cantidades", en el campo "Cant. Aut. Salida".
2 - No. La cantidad autorizada se completa con la cantidad del contrato de venta y no se exige autorización para expedición del producto.
Ctr. Ent/Salida
Indica el tipo de control logístico que se adoptará. Los valores aceptados son:
0 - Ninguno
1 - Salida. El control logístico se exigirá únicamente en la salida del producto.
2 - Entrada. El control logístico se exigirá únicamente en la entrada del producto.
3 - Entrada/Salida. El control logístico se exigirá en la entrada y salida del producto.
La previsión de entrega tiene como objetivo organizar y definir las entregas del producto del contrato.
En el concepto de la Nueva comercialización, las previsiones de entregas tienen la regla fiscal que permite realizar más de una expedición para la misma previsión de entrega, utilizando origen/destino y TES diferentes.
Principales campos de la Previsión de entrega:
Campo
Descripción
Fch. Inicial
Fecha inicial de entrega.
Fch. Final
Fecha final de entrega.
Mes de embarque
Mes y año de embarque.
Suc. Origen
Indica la sucursal de origen de salida del producto.
Principales campos de la Regla fiscal:
Campo
Descrição
Finalidad
Indica la finalidad de la operación.
TES
Código del Tipo de Entrada/Salida.
Valor Unit. Fijado
Se refiere al valor unitario que se fijó. El valor se expresa en la moneda Real, excepto cuando es Mercado externo que respeta la moneda informada en el contrato. Cuando es mercado Interno y Moneda extranjera, el valor recibe la tasa de conversión presentada en el campo Cotización de la Regla fiscal.
Est valor se calcula por medio de la rutina de fijación de precio al acceder a la opción "Otras acciones → Generar previsión financiera" y en la acción de confirmar el contrato. No se permite la modificación manual.
Suc. Origen
Indica la sucursal de origen de salida del producto.
El mantenimiento de los datos de la regla fiscal solamente se permite por medio de la opción "Otras acciones → Reglas fiscales". En esta opción es posible modificar algunos datos de la regla fiscal, así como también dividirla en nuevas reglas.
La carpeta Financiero permite informar los datos para el cálculo de previsión de recepción del contrato de venta. Las previsiones presentadas se incluyen automáticamente en el módulo financiero con el tipo PR - Previsión.
La generación de las previsiones en el contrato se generan automáticamente y no permiten mantenimiento. La generación toma en consideración los datos informados en la Condición de pago, los volúmenes informados en las previsiones de entrega y las divisiones de las reglas fiscales por sucursal de origen. Finalmente, la previsión financiera se agrupa por Sucursal de origen, Fecha de vencimiento y Evento.
Las Previsiones generadas por evento (1 - Fecha de facturación, 2 - Fecha del BL o 3 - Fecha del Take-up) se generan separadas de las otras previsiones, aunque la Sucursal de origen y la Fecha de vencimiento coincidan.
Las previsiones por eventos son títulos que necesitan que ocurra un evento para que se generen como: facturación, embarque en el puerto o realización del Take-up.
Los principales campos son:
Campo
Descripción
Cant. Días
Cantidad de días a aumentar o disminuir en la fecha del cálculo de la fecha de recepción.
Ant/Post
Indica la regla para aplicar la cantidad de días del campo "Cant. Días". Los valores aceptados son:
1 - Anterior. Aplica el valor del campo "Cant. Días" a menos a partir de la fecha de vencimiento que se generó.
2 - Posterior. Aplica el valor del campo "Cant. Días" a más a partir de la fecha de vencimiento que se generó.
Ref. Contrato
Indica la condición de pago que se aplicará, es decir, la fecha de vencimiento que se considerará. Los valores aceptados son:
1 - Fecha de facturación. Esta opción se considera como evento, es decir, a cada facturación se genera un título de recepción. Mientras no realice la facturación, la previsión financiera se genera con la opción seleccionada en el campo Fch.Ref.Prev.
2 - Fecha del BL. Esta opción se considera como evento, es decir, solamente cuando existe la fecha de BL se genera el título de recepción. Mientras no exista la fecha de BL, la previsión financiera se generará con la opción seleccionada en el campo Fch.Ref.Prev.
3 - Fecha del Take-up. Esta opción se considera como evento, es decir, el título de recepción solamente se genera cuando se realiza el Take-up. Mientras no exista el Take-up, la previsión financiera se generará con la opción seleccionada en el campo Fch.Ref.Prev.
4 - Llegada al destino. Considera la fecha prevista de llegada al destino.
5 - Inicio de la cadencia. Considera la fecha inicial de la previsión de entrega.
6 - Final de la cadencia. Considera la fecha final de la previsión de entrega.
7 - Fecha negociada. Esta opción habilita el campo "Fch. Negociada" para que el usuario informe una fecha fija para recepción.
Fch. Ref. Prev.
Fecha de referencia de la previsión. Cuando el campo "Ref. Contrato" esté seleccionado con una de las opciones (1 - Fecha de facturación, 2 - Fecha del BL o 3 - Fecha del Take-up) indica que la previsión dependerá de la existencia de estos eventos para que se genere, sin embargo, si el evento aún no ocurrió, se utilizará la referencia indicada en este campo. Los valores aceptados son:
1 - Inicio de la cadencia. Considera la fecha inicial de la previsión de entrega.
2 - Final de la cadencia. Considera la fecha final de la previsión de entrega.
3 - Fecha Máx. Take-up. Considera la fecha límite de Take-up informada en la previsión de entrega.
4 - Fecha límite de fijación. Considera la fecha límite de fijación informada en la previsión de entrega.
Tipo Vecto.
Indica el tipo de vencimiento para la fecha generada. Los valores aceptados son:
1 - Absoluto. Considera la fecha generada por el sistema.
2 - Próximo día hábil. Ajusta la fecha de vencimiento encontrada para el próximo día hábil.
3 - XX Día del mes subsiguiente. Esta opción habilita el campo Díaa del mes para informar la cantidad de días del mes subsiguiente.
Día del mes
Cantidad de días del mes subsiguiente. Esta opción solamente se habilita cuando el campo "Tipo Vcto" es igual a "3 - XX Día del mes subsiguiente".
Tipo de valor
Indica el tipo de valor utilizado para el cálculo de la previsión financiera. Los valores aceptados son:
1 - Cantidad.
2 - Porcentaje.
Cantidad
Indica la cantidad/volumen que corresponde a la condición de pago. Este campo solamente se habilita cuando "Tipo valor" es "1 - Cantidad".
Porcentaje
Indica el porcentaje que corresponde a la condición de pago. Este campo solamente se habilita cuando "Tipo valor" es "2 - Porcentaje".
Fch. Negociada
Indica una fecha negociada. Este campo solamente se habilita cuando el campo "Ref. Contrato" es igual a "7 - Fecha negociada".
La carpeta de Corredoras permite informar los datos de corretaje para el cálculo de la comisión del contrato.
Campo
Descripción
Entidad de la corredora
Código de la entidad de la corredora.
Código del corredor
Código del corredor. Se considera el código vinculado a los contratos del Archivo de cliente.
Valor de la comisión
Valor de la comisión. El valor puede ser un porcentaje del contrato o un valor fijo, de acuerdo con la opción seleccionada en el campo Mod. Comisión.
Mod. Comisión
Indica la modalidad de la comisión. Los valores aceptados son:
1 - % del Valor del contrato
2 - Valor
3 - Puntos.
Cant. Considerar
Indica si se considerará la cantidad del origen o destino el para el cálculo de la comisión.
Factor de conversión
Factor de conversión utilizado cuando la modalidad de comisión es del tipo "3 - Puntos".
Esta carpeta tiene por objetivo informar los datos de calidad del commoditie Algodón para definir la calidad que se aceptará, así como también, el cálculo del agio/desagio para los tipos opcionales permitidos en el contrato.
La carpeta Calidad se divide en 5 otras carpetas:
Principal: se informan el tipo estándar y los opcionales aceptados para el contrato de venta. En la tabla "Tipos de algodón opcionales" es posible informar más de un tipo de calidad. Para los tipos informados en esta tabla es posible, en la carpeta siguiente, definir los valores de agio/desagio.
Agio Desagio - Tipo: se informa la forma de cálculo y los valores del agio/desagio para cada hoja y color del algodón. También es posible definir una regla HVI como criterio mínimo para aplicar el agio/desagio por tipo.
Agio Desagio - HVI: se informa la forma de cálculo y los valores del agio/desagio para cada regla HVI.
Agio Desagio - Otros: se informa la forma de cálculo y los valores del agio/desagio para otra regla que se desea incluir en el cálculo, por ejemplo, para informar las reglas BCI (Better Cotton Initiative)
Límite contaminante: se informan los límites aceptados de contaminantes.
Principales campos encontrados en la carpeta Calidad:
Campo
Descripción
TKP Físico
Indica si se realizará Take-up físico.
Tipo estándar
Tipo estándar del algodón para el Contrato de venta.
Tp. Opcional
Permite informar los tipos opcionales que se aceptan en el contrato de venta.
Estándar HVI
Permite informar el estándar HVI para la restricción de los fardos en el contrato de venta.
Fórmula del cálculo
Indica la fórmula adoptada para el cálculo del agio/desagio. Los valores aceptados son:
1 - Ninguno.
2 - Valor. Se determina un valor fijo para la aplicación del agio/desagio en el valor del algodón.
3 - Porcentaje. Determina-se um percentual para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão;
4 - Pontuação. Determina-se uma pontuação para ágio/deságio. Para os pontos são aplicados o fator de conversão e o resultado e descontado do valor do algodão.
Factor
Indica o fator de conversão quando a fórmula de cálculo é por pontuação.
Regla HVI
Indica a regra HVI que será aplicada. Os valores aceitos são:
1 - Média do bloco. A aplicação da regra considera a média do bloco. Exemplo: Se existem 10 blocos e apenas 5 entraram na regra HVI, a aplicação será para os 10.
2 - Fardo a fardo todo o bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco.
3 - Fardo a fardo % bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco a partir do percentual de tolerância informando no campo "% Fardos", ou seja, a regra é aplicada somente se estiver no percentual de tolerância.
% Fardos
Indica o percentual de fardos no bloco que atendem as condições para aplicação da regra HVI. Esse campo é habilitado quando a Regra HVI é do tipo "3 - Fardo a Fardo % Bloco".
Essa pasta está disponível somente quando o produto é do tipo Algodão. Para definir se um produto é do tipo algodão, deve-se acessar o "Cadastro de Produto" pasta "Agro" e indicar no campo "Tp. Commodit".
Quando informado todas as pastas de cálculo do ágio/deságio (Tipo, HVI e Outros) o sistema executará todas separadamente considerando o preço inicial do fardo. Por fim, realizará a soma do resultado e descontará do preço inicial do fardo.
A pasta de Exportação permitem informar os dados para integração com o módulo EEC (Easy Export Control) para contratos do Mercado Externo.
Campo
Descrição
Mod.Pgto Exportação
Código da condição de pagamento.
Via de Transporte
Indica o código da via de transporte (Aéreo, Marítimo etc).
Incoterm
Código do INCOTERM.
Nesta pasta é possível também informar as Rotas de Exportação informando os portos/aeroportos de origem e destino.
Exibe os dados do PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) como Aviso e DCO vinculados ao contrato.
06. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
Permite manutenir as regras fiscais do contrato.
Por meio dessa opção é possível alterar os dados de uma regra fiscal como dividi-la e criando novas regras fiscais.
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
Permite visualizar um resumo dos preços do contrato. A demonstração é por fixação de preço que foi realizada.
Na tela de consulta é possível navegar pelas fixações e consultar os preços de faturamento, a previsão financeira e uma simulação dos impostos.
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002) e somente para produtos diferentes de algodão.
Permite realizar a composição de preço do contrato de venda.
Por meio de componentes de preços é possível definir o valor fixado do contrato de venda.
Essa opção está disponível apenas para o conceito clássico de comercialização.
Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de venda.
Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.
Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento apresentados na regra fiscal.
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
Permite importar as regras de ágio/deságio de outro contrato de venda.
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
Permite consulta o Registro de Negócio que originou o contrato de venda.
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
07. BROWSE: OUTRAS AÇÕES
Permite confirmar o Contrato de Venda. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.
A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro MV_AGRO033 (Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.) esteja ligado.
Permite anexar um documento ao contrato de venda.
Permite cancelar um contrato de venda. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:
O contrato de venda somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
Caso já tenha havido a operacionalização, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para o conceito da Nova Comercialização.
Permite finalizar um contrato de venda. Opção realizada quando o contrato de venda foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.
Permite reabrir um contrato de venda que esteja com situação cancelada ou finalizada.
Permite excluir um contrato de venda que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.
A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de venda foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.
Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização a exclusão não é permitida.
Permite imprimir os dados do browse.
Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado.
Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de venda (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros).
Permite manutenir as autorizações do contrato de venda quando contrato trabalha com Controle Logístico.
Permite manutenir as adições e supressões do contrato de venda.
Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de venda.
Permite manutenir as assinaturas do contrato de venda.
Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de venda.
Permite vincular as previsões de entrega de contratos de venda com as previsões de entrega dos contratos de compra. O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos contratos.
Contratos de Vendas poderão ser vinculados a Contratos de Compras que tenham saldo a vincular.
Permite imprimir o contrato de venda em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros.
08. BROWSE: OUTRAS AÇÕES (exclusivas Nova Comercialização)
Permite consultar as Provisional Invoice do processo de exportação.
Permite consultar ou remover os blocos e fardos vinculados ao contrato de venda quando a commoditie é Algodão.
Permite vincular os blocos e fardos que são do tipo BCI (Better Cotton Initiative). Os blocos e fardos são marcados para que possa ser aplicada o ágio/deságio das regras BCI.
A regra do ágio/deságio do BCI deve ser informado no contrato de venda na pasta "Qualidade →Ágio/Deságio Outros".
Permite consultar o Registro de Negócio que originou o contrato de venda.
Permite consultar e alterar a priorização de utilização dos preços a serem utilizados no faturamento.
No conceito da Nova Comercialização o faturamento utiliza os preços fixados e vinculados ao contratos.
Quando a commoditie é Algodão é possível selecionar os preços por fardo que serão faturados. Ao tratar-se de Grãos o preço é por volume de produto fixado. Nesse tipo de commoditie é possível ordenar o preços que devem ser utilizados primeiro no faturamento.
Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.
Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento apresentados na regra fiscal.
Permite visualizar as previsões financeiras geradas para o contrato como um resumo dos valores do contrato. É possível ter acesso as seguintes informações:
Total Previsto;
Total Faturado;
Total Devolvido;
Total à Faturar;
Total Pago (recebido);
Total à Pagar (à receber);
Notas fiscais emitidas;
Pagamentos (RA) vinculados ao contrato.
Permite iniciar o processo de Workflow da Minuta via Fluig.
O Workflow da Minuta consiste em orientar todos os passos para a assinatura e homologação do Contrato de Venda físico (impresso).
É necessária a utilização da plataforma do Fluig para aproveitar essa funcionalidade.
Permite gerar nota fiscal de operação futura a partir do contrato de venda.
Essa funcionalidade somente pode ser utilizada quando na regra fiscal o campo "Op. Futura" está marcado como "Sim" e a TES de Remessa informada no campo "TES Rem".
Permite gerar relatório com informações completas do contrato de venda.
Permite consultar as despesas logísticas geradas para o contrato de venda.
As despesas logísticas são geradas automaticamente por meio de integração com o módulo SIGAGFE.
Permite acessar o Painel da Instrução de Embarque.