O grupo de aprovação é a rotina utilizada para realizar a associação dos aprovadores de acordo com a hierarquia utilizada para aprovação dos diversos documentos da área de Compras, através dos níveis é definido o Fluxo de Aprovação do qual avança para o próximo nível somente quando o anterior é aprovado. Dessa forma o documento estará aprovado quando todos os níveis estiverem aprovados. O fluxo de aprovação poderá variar seu comportamento de acordo com o Tipo de Liberação definido.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Administração de Compras -> Grupos de Aprovação (MATA114)
| Principais Campos da tabela de Grupo de Aprovação (SAL) | ||
|---|---|---|
| AL_APROV | Código do aprovador | Código do cadastro de aprovador de compras. |
| AL_PERFIL | Perfil do Aprovador | Informa o código do perfil do aprovador de compras. |
| AL_USER | Código do Usuário | Associa o código do Usuário do Configurador ao aprovador de compras. |
| DHM_TIPCOM | Tipo de Compra | Define o Tipo de Compra que será utilizado no grupo de aprovação. |
| Parâmetros | |
|---|---|
| MV_ALTPDOC | Indica se a aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida. |
| MV_PCAPROV | Grupo de Aprovação padrão que sera utilizado na aprovação dos Pedidos de Compras. |
| MV_NFAPROV | Grupo de Aprovação padrão utilizado na tolerância de recebimento de Documento de Entrada. |
| MV_APGRDFL | Define o grupo e item de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. |
Observações: