O grupo de aprovação é a rotina utilizada para realizar a associação dos aprovadores de acordo com a hierarquia utilizada para aprovação dos diversos documentos da área de Compras, através dos níveis é definido o Fluxo de Aprovação do qual avança para o próximo nível somente quando o anterior é aprovado. Dessa forma o documento estará aprovado quando todos os níveis estiverem aprovados. O fluxo de aprovação poderá variar seu comportamento de acordo com o Tipo de Liberação definido.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Administração de Compras -> Grupos de Aprovação (MATA114)
| Principais Campos da tabela de Grupo de Aprovação (SAL) | ||
|---|---|---|
| AL_APROV | Código do aprovador | Código do cadastro de aprovador de compras. |
| AL_PERFIL | Perfil do Aprovador | Informa o código do perfil do aprovador de compras. |
| AL_USER | Código do Usuário | Associa o código do Usuário do Configurador ao aprovador de compras. |
| DHM_TIPCOM | Tipo de Compra | Define o Tipo de Compra que será utilizado no grupo de aprovação. |
| Parâmetros | |
|---|---|
| MV_ALTPDOC | Indica se a aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida. |
| MV_APGRDFL | Define o grupo e item de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. |
Tipos de Documentos:
A aba de Tipo de Documentos é mostrada somente quando o parâmetro MV_ALTPDOC estiver ativado e determina quais documentos poderão utilizar o Grupo de Aprovação. Quando esse parâmetro estiver desativado o grupo de aprovação servirá para qualquer tipo de documento.
Aprovadores:
Nessa aba são informados os aprovadores (AL_APROV) , o nível de aprovação, tipo de liberação e o Perfil do Aprovador (AL_PERFIL) que irá determinar o intervalo de valores para que o aprovador aprove somente dentro do seu perfil.
Entidades Contábeis:
Essa aba deverá ser utilizada caso a aprovação seja por Entidade Contábil, o documento irá utilizar o grupo de aprovação que mais se aproximar da combinação de entidades informadas primeiramente tentando buscar uma combinação igual e caso não encontre irá ignorar os níveis maiores até encontrar um grupo com as entidades de níveis menores iguais, se mesmo dessa forma o grupo não for encontrado será utilizando o grupo padrão MV_APGRDFL, lembrando que uma mesma combinação de entidades contábeis não poderá ser utilizada em outro grupo de aprovação.
Tp.Compra x Aprovadores:
A amarração do Tipo de Compra com Aprovadores define quais os Tipos de Compra poderão ser aprovados por esse Grupo de Aprovação, essa configuração é exclusiva para Solicitação de Compra ou Pedido de Compra, permitindo assim definir se a aprovação será normal, especial ou ainda se haverá escalonamento da pendência para o superior quando o aprovador ultrapassar o prazo de aprovação.
Observações: