01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o ajuste do registro E111 do tipo Débitos Especiais (com código conforme item 5.1.1 da NT 001/2018) ou os ajustes do registro C197 de código com o terceiro caractere igual a '7' e o quarto caractere igual a '0' não somarem corretamente ao total de débitos especiais no campo 15 do registro E110.

03. SOLUÇÃO

Para utilizar a implementação atualize a rotina para uma das versões citadas abaixo ou superior.

PCSIS1097:

• 28.7.187.7
• 29.0.100.8
• 29.3.16.10

- Atualizar a versão da rotina 1097
- Selecionar o SPED Fiscal, informar os parâmetros conforme o período das notas movimentadas.

• Na tela de "Ajuste Apuração ICMS" faça o lançamento de dois ajustes atendendo a regra a baixo:

Todo ajuste da opção "Ajuste Apuração ICMS" se o 3 terceiro caractere do código de ajuste for igual a "0" e o o quarto caractere igual a "5" deve somá-lo em "Déb. Esp. Ext. Apuração" Anexo print elucidativo.

1.2 Na guia "Ajustes Doc. Fiscais" faça o lançamento agora atendendo a seguinte regra:

• Todo Ajuste da opção "Ajustes Doc. Fiscais" se o terceiro caractere do código de ajuste for igual a "7" e o quarto caractere for igual a "0" deve somá-lo em "Déb. Esp. Ext. Apuração".
  O mesmo pode ser lançado, por exemplo, na aba Nacional, conforme imagem em anexo.

Na guia "Apuração ICMS" verifique o valor gerado no campo Déb. Esp. Ext. Apuração, o mesmo deverá conter a soma dos ajustes informado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Outras ações/ações relacionadas 

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Coloque links com páginas de assuntos relacionados. 

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