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ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

Permite realizar a gestão dos contratos de venda, de compra, de terceiros e em terceiros por Entidade (cliente/fornecedor). Por meio do Gestor de Entidade é possível realizar transferências entre contratos, consultar saldos, registrar fixações e pagamentos ou recebimentos para os contratos da entidade selecionada.

02. PROCEDIMENTOS

Para realizar a gestão dos contratos de uma determinada Entidade (cliente/fornecedor)

Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Gestor Comercial > Gestor de Entidade
No campo superior da tela informe o código e loja da entidade que se deseja consultar.
Clique em Atualizar.

03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES

O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

Parâmetro	Descrição	Conteúdo padrão
MV_AGRO002	Utiliza novo modelo de comercialização.	.F.
MV_AGRO016	Grupo de Aprovação padrão utilizado nos registros de negócios de cancelamento	[Vazio]
MV_AGRO031	Prefixo utilizado para geração da Nota de Crédito a Cliente (NCC) através do controle de alçadas.	NCC
MV_ITMCLVL	Informe 1 para utilização do Item Contábil e Classe de valor, 2 para não utilizar, ou 3 para utilizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos.	2
MV_AGRO032	Prefixo para gerar NDC de Contratos	NDC
MV_OGDECPS	Determina a quantidade de decimais no peso romaneios	0
MV_OGPICPS	Define o formato para campos de peso no romaneio.	@E 999,999,999
MV_OGCTRMV	Tipos de Movimentos de Processos: Transferência Simples (TRFS), Transferência Múltipla (TRFM)	TRFS\|;TRFM\|;
MV_AGRO208	Realiza ajuste fino no calculo de complemento.	.F.
MV_OGASERS	Define a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de saída.	[Vazio]
MV_CONDPAD	Condição de Pagamento Padrão.	[Vazio]
MV_OGASERE	Define a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de entrada.	[Vazio]

04. TELA PRINCIPAL

O Gestor de Entidade é dividido em dois painéis: Saldos e Contratos.

No painel Saldos são apresentados todos os tipos de contrato que a Entidade consultada possui registrado, podendo ele ser Contrato de Venda, de Compras, de Terceiros e Em Terceiros. Conforme a linha que é posiciona no painel Saldos, no painel inferior (Contratos) são apresentados os contratos referente ao registro. Por exemplo: No painel Saldos caso esteja selecionado Contrato de Venda, no painel inferior são apresentados todos os contratos de venda da entidade consultada.

O painel Saldos exibe um totalizador agrupado por tipo de contrato dos volumes físico/fiscal recebidas ou entregues, saldos, diferença de volume fiscal, volume reservado e quantidade disponível para transferência.

A quantidade disponível para transferência considera o volume de entrada, subtraindo os volumes fixados e vinculados a romaneio, devoluções e reservas.

Os dados da coluna Diferença Fiscal referem-se a diferença de peso Físico e Fiscal do recebimento ou entrega.

As mesmas colunas do painel Saldos são apresentadas no painel Contratos. A diferença consiste que o primeiro é um agrupador por tipo de contrato e o segundo são dados individuais de cada contrato.

04.01 PAINEL SALDOS: Outras Ações / Ações relacionadas

Permite realizar transferência de saldos de contratos de múltiplas origens. Essa operação é possível somente para contratos de compra e de armazenagem de terceiros.

Ao acessar essa opção é aberta nova tela onde por meio do menu Outras Ações é possível definir os filtros de pesquisa para selecionar os contratos que serão transferidos. Após selecionar os contratos, deve-se clicar na opção de menu Transferir que abrirá tela para informar os dados do contrato de destino.

As transferências geralmente são utilizadas para mudar a titularidade da mercadoria. Abaixo são descritas as movimentações possíveis:

Transferências entre contratos de compra

São gerados romaneios sem pesagem automaticamente para efetivar a movimentação. Para o contrato de origem é gerado um romaneio com operação de saída do tipo Devolução de Compra. Para o contrato de destino é gerado um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra.

Transferências entre contratos de armazenagem de terceiros

A movimentação fiscal é gerada automaticamente. Para o contrato de origem é gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito e para o contrato de destino um romaneio sem pesagem com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito.

Transferências de contrato de armazenagem de terceiros para contrato de compra

É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra para o contrato de destino.

Transferências de contrato de compra para contrato de armazenagem

É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Compra para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito para o contrato de destino.

Os principais campos do contrato de destino para serem preenchidos:

Campo	Descrição
Entidade / Loja	Indica o código da entidade e loja de destino.
Tipo Contrato	Indica o tipo de contrato de destino. As opções disponíveis são Compra e Armazém 3º.
TES	Indica a TES para movimentação do contrato de destino.
Local	Indica o Local do Estoque de destino.
Form. Próprio	Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo.

Na parte inferior da tela de transferência são apresentados os contratos de origem selecionados. Os principais campos para preenchimento são:

Campo	Descrição
TES	Indica a TES para movimentação do contrato de origem.
Local	Indica o Local do estoque de origem.
Quantidade	Indica a quantidade a ser transferida.

Permite acessar a rotina de Contratos de Compra apresentando apenas os contratos da Entidade que está informada no Gestor de Entidade.

Permite acessar a rotina de Contratos de Venda apresentando apenas os contratos da Entidade que está informada no Gestor de Entidade.

Permite acessar a rotina de Contratos de Terceiros apresentando apenas os contratos da Entidade que está informada no Gestor de Entidade.

Permite acessar a rotina de Contratos em Terceiros apresentando apenas os contratos da Entidade que está informada no Gestor de Entidade.

Permite acessar a rotina de Serviços de Armazenagem apresentando apenas os dados de serviço da Entidade que está informada no Gestor de Entidade.

04.02 PAINEL CONTRATOS: Outras Ações / Ações relacionadas

Permite consultar os romaneios gerados para o contrato que encontra-se posicionado.

Permite visualizar os dados do contrato que encontra-se posicionado. Essa opção abre a rotina de cadastro de contrato, conforme o tipo, em modo de visualização.

Permite acessar as funcionalidades financeiras do contrato como vincular as entregas com as fixações, resolver pendências de diferença de preço (nota de complemento/ajuste financeiro) e incluir ordens de pagamento ou recebimento.

Essa opção não está disponível para contratos incluídos por meio da Nova Comercialização.

Para contratos da Nova Comercialização deve ser utilizado o Painel Financeiro para vinculação dos pagamentos ou recebimentos.

Fixações:

Por meio da opção de menu Incluir é possível adicionar fixações de preço para determinado volume do contrato quando o contrato é do tipo à Fixar. Na inclusão é possível informar os valores para os componentes de preço em Outras Ações → Composição de Preço. Mais informações no documento Composição de Preço (OGA420).

É possível vincular as fixações de preços às entregas por meio da opção de menu Outras Ações → Vincula Doc. Caso seja preciso desfazer o processo, acesse a opção de menu Outras Ações → Desvincula Doc. O processo de vínculo/desvínculo das entregas também são válidos para contratos fixos.

Pendências

Ao vincular um romaneio com uma fixação o sistema poderá apresentar divergências em relação ao preço que foi faturado com o que está fixado. Para essas situações, são geradas pendências e exibidas no painel Entregas da Fixação. Para resolvê-las, clique na opção de menu Pendências onde será apresentada tela para geração da nota fiscal de complemento ou ajuste financeiro.

Os status das pendências são:

Requer NF. Complemento/Própria (quando no romaneio foi marcado como formulário próprio);
Requer NF. Complemento/Produtor (quando no romaneio não foi marcado como formulário próprio);
Não Possui Pendência Fiscal/Financeira;
Nf. Complemento Própria Emitida;
Vr. Fixação Menor/Requer Ajuste Financeiro;
Ajuste Financeiro processado;
Nf. Complemento/Produtor Vinculada.

Quando o valor faturado é menor que o fixado é sugerida a geração de uma nota fiscal de complemento. Caso contrário é sugerido um ajuste financeiro.

Financeiro: Pagamentos/Recebimentos

Essa rotina permite incluir uma ordem de pagamento ou recebimento para cada fixação que visa agrupar os títulos emitidos.

Essa rotina é utilizada como um facilitador de pagamento ou recebimento, pois ao incluir uma ordem de pagamento ou recebimento, os romaneios são selecionados automaticamente conforme o volume informado. Os títulos dos romaneios selecionados existentes no módulo do financeiro são liquidados e é gerado um único título para pagamento ou recebimento (contas a pagar ou contas a receber conforme o contrato).

Para Paraguai e Argentina será gerado um pedido de venda\Compra para relacionar e agrupar os romaneios e gerar a Fatura para recebimento ou pagamento.

Principais campos:

Campo	Descrição
Forma	Indica a forma da ordem financeira. As ações disponíveis são: 1 - Normal (exige que haja uma fixação); 2 - Antecipada (permite uma cobrança antecipada sem uma fixação).
Moeda	Código da moeda.
Vencimento	Data de vencimento do novo título.
Quantidade/Kg	Indica o volume que se deseja gerar a ordem de pagamento ou recebimento. Conforme o volume informado, os romaneios vinculados a fixação são marcados para baixa. A seleção dos romaneios pode ser consultada na mesma tela, na pasta Entregas.
Valor Total	Indica o valor total da ordem de pagamento ou recebimento.
Cond. Pgto	Indica o código da condição de pagamento ou recebimento.
Favorecido/Loja	Indica o código da Entidade e Loja a qual se destina a ordem de pagamento ou recebimento.
Nat. Financeira	Indica o código da natureza financeira.
Banco	Indica o código do banco.
Agência e Dv. Agência	Indica o número e dígito verificador da agência
Conta e Dv. Conta	Indica o número da conta e o dígito verificador da conta

Permite transferir saldos entre contratos. Essa operação é possível somente para contratos de compra e de armazenagem de terceiros.

O volume permitido para transferência é apresentando na coluna Quant. Disponível para Transferência no painel Saldos e Contratos do Gestor de Entidade. A quantidade disponível para transferência considera o volume de entrada, subtraindo os volumes fixados e vinculados a romaneio, devoluções e reservas.

As transferências geralmente são utilizadas para mudar a titularidade da mercadoria. Abaixo são descritas as movimentações possíveis:

Transferências entre contratos de compra

São gerados romaneios sem pesagem automaticamente para efetivar a movimentação. Para o contrato de origem é gerado um romaneio com operação de saída do tipo Devolução de Compra. Para o contrato de destino é gerado um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra.

Transferências entre contratos de armazenagem de terceiros

A movimentação fiscal é gerada automaticamente. Para o contrato de origem é gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito e para o contrato de destino um romaneio sem pesagem com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito.

Transferências de contrato de armazenagem de terceiros para contrato de compra

É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra para o contrato de destino.

Transferências de contrato de compra para contrato de armazenagem

É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Compra para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito para o contrato de destino.

Os principais campos para serem preenchidos na transferência são:

Campo	Descrição
TES (origem)	Indica a TES para movimentação do contrato de origem.
Local (origem)	Indica o Local do estoque de origem.
Transf. Despesa	Indica se as despesas do contrato de armazenagem serão transferidas para o contrato de destino.
Entidade / Loja (destino)	Indica o código da entidade e loja de destino.
Tipo Contrato (destino)	Indica o tipo de contrato de destino. As opções disponíveis são Compra e Armazém 3º.
TES (destino)	Indica a TES para movimentação do contrato de destino.
Quantidade	Indica a quantidade a ser transferida.
Local (destino)	Indica o Local do Estoque de destino.
Form. Próprio	Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo.

Permite resolver as pendências dos contratos de venda incluídos por meio da Nova Comercialização.

As pendências são geradas automaticamente ao faturar e sempre quando há diferença entre o preço fixado e o que preço faturado.

A solução da pendência ocorre por meio da geração de uma nota fiscal de complemento ou nota de débito (NDC) quando o valor faturado é menor que o fixado; ou nota de crédito quando o valor faturado é maior que o fixado.

Quando a solução escolhida é a geração de uma nota de débito (NDC) ou nota de crédito (NCC) os dados são enviados para aprovação de alçadas do módulo de Compras. Para o correto funcionamento da rotina o parâmetro MV_AGRO016 - Grupo de Aprovação padrão para aprovação de alçada precisa estar devidamente preenchido e concluída as configurações de aprovação por alçada no módulo de Compras.

Essa opção não está disponível para contratos incluídos por meio da Comercialização Clássica.

05. TABELAS UTILIZADAS