Permite realizar a gestão dos contratos de venda, de compra, de terceiros e em terceiros por Entidade (cliente/fornecedor). Por meio do Gestor de Entidade é possível realizar transferências entre contratos, consultar saldos, registrar fixações e pagamentos para os contratos da entidade selecionada.
Para realizar a gestão dos contratos de uma determinada Entidade (cliente/fornecedor)
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão |
Utiliza novo modelo de comercialização. | .F. | |
| MV_AGRO016 | Grupo de Aprovação padrão utilizado nos registros de negócios de cancelamento | [Vazio] |
| MV_AGRO031 | Prefixo utilizado para geração da Nota de Crédito a Cliente (NCC) através do controle de alçadas. | NCC |
| MV_ITMCLVL | Informe 1 para utilização do Item Contábil e Classe de valor, 2 para não utilizar, ou 3 para utilizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos. | 2 |
| MV_AGRO032 | Prefixo para gerar NDC de Contratos | NDC |
| MV_OGDECPS | Determina a quantidade de decimais no peso romaneios | 0 |
| MV_OGPICPS | Define o formato para campos de peso no romaneio. | @E 999,999,999 |
| MV_OGCTRMV | Tipos de Movimentos de Processos: Transferência Simples (TRFS), Transferência Múltipla (TRFM) | TRFS|;TRFM|; |
| MV_AGRO208 | Realiza ajuste fino no calculo de complemento. | .F. |
| MV_OGASERS | Define a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de saída. | [Vazio] |
| MV_CONDPAD | Condição de Pagamento Padrão. | [Vazio] |
| MV_OGASERE | Define a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de entrada. | [Vazio] |
O Gestor de Entidade é dividido em dois painéis: Saldos e Contratos.
No painel Saldos são apresentados todos os tipos de contrato que a Entidade consultada possui registrado, podendo ele ser Contrato de Venda, de Compras, de Terceiros e Em Terceiros. Conforme a linha que é posiciona no painel Saldos, no painel inferior (Contratos) são apresentados os contratos referente ao registro. Por exemplo: No painel Saldos caso esteja selecionado Contrato de Venda, no painel inferior são apresentados todos os contratos de venda da entidade consultada.
O painel Saldos exibe um totalizador agrupado por tipo de contrato dos volumes físico/fiscal recebidas ou entregues, saldos, diferença de volume fiscal, volume reservado e quantidade disponível para transferência.
A quantidade disponível para transferência considera o volume de entrada, subtraindo os volumes fixados e vinculados a romaneio, devoluções e reservas.
Os dados da coluna Diferença Fiscal referem-se a diferença de peso Físico e Fiscal do recebimento ou entrega.
As mesmas colunas do painel Saldos são apresentadas no painel Contratos. A diferença consiste que o primeiro é um agrupador por tipo de contrato e o segundo são dados individuais de cada contrato.
04.01 PAINEL SALDOS: Outras Ações / Ações relacionadas
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04.02 PAINEL CONTRATOS: Outras Ações / Ações relacionadas
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05. TRANSFERÊNCIA DE MÚLTIPLAS ORIGENS
Principais Campos e Parâmetros
Essa funcionalidade está disponível no menu Outras Ações do painel de Contratos do Gestor de Entidade e permite realizar a transferência de saldos entre contratos. Essa operação é possível somente para contratos de compra e de armazenagem de terceiros.
O volume permitido para transferência é apresentando na coluna Quant. Disponível para Transferência no painel Saldos e Contratos do Gestor de Entidade. A quantidade disponível para transferência considera o volume de entrada, subtraindo os volumes fixados e vinculados a romaneio, devoluções e reservas.
Ao clicar na opção de menu Transferência é apresentada uma tela para informar os dados de origem e destino. Os principais campos são:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| TES (origem) | Indica a TES para movimentação do contrato de origem. |
| Local (origem) | Indica o Local do estoque de origem. |
| Transf. Despesa | Indica se as despesas do contrato de armazenagem serão transferidas para o contrato de destino. |
| Entidade / Loja (destino) | Indica o código da entidade e loja de destino |
| Tipo Contrato (destino) | Indica o tipo de contrato de destino. As opções disponíveis são Compra e Armazém 3º |
| TES (destino) | Indica a TES para movimentação do contrato de destino. |
| Quantidade | Indica a quantidade a ser transferida. |
| Local (destino) | Indica o Local do Estoque de destino. |
| Form. Próprio | Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo. |
As transferências geralmente são utilizadas para mudar a titularidade da mercadoria. Abaixo são descritas as movimentações possíveis:
São gerados romaneios sem pesagem automaticamente para efetivar a movimentação. Para o contrato de origem é gerado um romaneio com operação de saída do tipo Devolução de Compra. Para o contrato de destino é gerado um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra.
A movimentação fiscal é gerada automaticamente. Para o contrato de origem é gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito e para o contrato de destino um romaneio sem pesagem com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito.
É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra para o contrato de destino.
É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Compra para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito para o contrato de destino.
Principais Campos e Parâmetros