| Linha de Produto: | Microsiga Protheus® |
|---|---|
| Segmento: | Serviços |
| Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais |
| Função: | FISA214.PRW |
| Ticket: | 5202731 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-12084 |
O Portal GNRE informa que a partir do dia 01/04/2019, o Portal GNRE terá sua versão atualizada para 2.0.
A versão 2.0 contemplará três opções para geração das guias:
Para os contribuintes que utilizam os serviços (webservices) de automação que o Portal disponibiliza, será necessário adequar suas aplicações para a nova estrutura do XML versão 2.0.
Haverá um período em que o Portal da GNRE aceitará as duas versões simultaneamente.Este período será para que as UFs e os contribuintes possam fazer os ajustes necessários para utilização desta versão. Ao fim deste período só serão aceitas requisições, via webservice, na nova versão.
Para maiores detalhes, acessar o Portal GNRE no ambiente de Testes/Homologação (http://www.testegnre.pe.gov.br) e clicar no menu Automação.
Neste link, você encontrará:
• Manual para Preenchimento do Lote:
o Formato do arquivo (versão 1.0 e 2.0)
o Dicionário de dados do arquivo XML (versão 1.0 e 2.0)
o Regras de Preenchimento
• Anexos
• Links para as empresas solicitarem a utilização dos webservices
• Manual de Integração do Contribuinte (versão 2.0)
• Endereço dos serviços (webservices)
Implementado GNRE 2.00 nos produtos Protheus e TSS.
Abaixo segue o procedimento para enviar guias do tipo Simples e múltiplos documentos na versão 1.00 e 2.00
Pré requisitos:
Para mais informações consulte
Segue as rotinas que são abertas quando selecionado a:
Opção Simples:
A ordem dos campos do browser podem ser alteradas através da seguinte opção:
Wizard de Configuração do TSS.
Wizard de transmissão da GNRE onde deverá ser informado:
Comportamentos:
Quando as guias forem do tipo Múltiplos Documentos a ID GNRE no monitor terá um L para identificação. Trata-se de um código interno.
Ao clicar no Botão Mensagens dentro da rotina de Monitoramento será possível obter maiores detalhes da GNRE transmitida.
Ao clicar no Botão OK dentro da rotina de Monitoramento o sistema processa o retorno da SEFAZ e grava importantes informações como:
Nesta rotina é possível imprimir em PDF - Modo Retrato as GNREs a serem pagas.
Obs. Somente as que tiveram o retorno do Código de Barras no momento do retorno do Monitor que serão impressas.
Consultar Manual FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS para maiores esclarecimentos. E de suma importância sincronizar a rotina antes de transmitir as guias para a SEFAZ. O não preenchimento desse cadastro ou preenchimento incorreto gera problemas na transmissão da GNRE.
Disponível apenas na opção Múltiplos Documentos da versão 2.00.
Selecione as guias que irão compor o lote.
É exibido para seleção somente as guias:
Comportamentos da opção Gerar Lote
Opção disponível apenas na opção Múltiplos Documentos.
Essa opção só é possível quando o lote está autorizado. Quando cancelamos o sistema efetua as seguintes operações:
A opção de cancelar o Lote no ERP também cancela o lote na SEFAZ?
Não, pois a SEFAZ não permite fazer essa operação.
Essa opção cancela o lote somente no ERP?
Sim, o cancelamento ocorre apenas no ERP
Por que essa opção de cancelar foi criada no sistema?
Veja o cenário criado pela própria SEFAZ http://www.testegnre.pe.gov.br/gnre/portal/faq.jsp / como cancelar guia?
Suponhamos que o lote foi autorizado só que por erro ou esquecimento ele não foi pago na data máxima de pagamento. Automaticamente a SEFAZ cancela aquele lote. Essa opção visa permitir que as guias utilizadas contidas no lote possam ser liberadas para serem transmitidas novamente. Com essa opção de Cancelar o lote fica cancelado mas as guias (SF6) podem ser utilizados para serem enviadas como Tipo Simples ou Múltiplos Documentos novamente. Fica a critério / responsabilidade da empresa. Utilize essa opção com cuidado por o retorno de autorização altera valores da guia.
As guias que foram autorizadas no lote e depois canceladas acarretam alguma obrigação fiscal?
Segue documentação da SEFAZ, mas aconselhamos que entre em contato com a SEFAZ da UF favorecida do lote /guia em questão e pergunte especificamente.
É possível que o sistema consulte a SEFAZ e ao ver que o lote foi cancelado efetuar isso automaticamente no sistema?
A Sefaz não disponibiliza esse método, ou seja, os meios para fazer esse procedimento de forma automática.
Disponível apenas na opção Múltiplos Documentos da versão 2.00.
Essa opção só é possível quando o lote não está autorizado. Quando cancelamos o sistema efetua as seguintes operações:
Disponível apenas na opção Múltiplos Documentos da versão 2.00. A opção alterar possui os seguintes comportamentos:
Pergunta: Todos os estados participam no Portal GNRE Online?
Resposta: Não. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo não geram GNRE no Portal GNRE Online. (http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/faq.jsp). Para esses estados consultar a SEFAZ em questão pois a atualização da 2.00 está ocorrendo na GNRE Online PE.
Pergunta: Como calcular juros e multa?
Resposta: Se a UF Favorecida fizer parte do Portal GNRE, emitir normalmente a GNRE informando a data de vencimento original da obrigação tributária e a data que pretende efetuar o pagamento. Neste caso a UF Favorecida retornará a informação com os valores calculados. Caso isso não ocorra, o interessado deverá entrar em contato com a UF Favorecida através do link "Fale Conosco" para buscar orientações específicas.
Antes da emissão de uma GNRE para pagamentos de valores declarados e já vencidos, certificar se o débito não se encontra encaminhado para inscrição (ou inscrito) em Dívida Ativa, situação em que o pagamento deverá ser realizado em documento de arrecadação interno e específico da UF Favorecida. (http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/faq.jsp)
Pergunta: Após autorizar uma guia na SEFAZ encontrei um erro e tenho que efetuar uma nova transmissão, existe algum problema?
Resposta: Alguns estados quando a guia é autorizada retornam o valor de multa, juros e atu. monetária. Pode acontecer de no segundo envio esses valores estarem preenchidos ocorrendo um pagamento maior do que esperado. Dessa forma, sempre que reutilizar uma guia verifique os valores de multa, juros e atu. monetária.
Pergunta: Preciso preencher juros e multa antes de enviar?
Resposta: Nesse caso é necessário consultar o Manual para Preenchimento do XML de Lote disponível em http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#. Caso a dúvida não seja sanada entre em contato com a SEFAZ. O protheus envia o valor principal e total (que incluir juros, multa e atu.monetária) e a SEFAZ decide qual utilizar dependendo da situação.
Pergunta: Quais estados permitem enviar a GNRE 2.0?
Resposta: No ambiente de produção consulte http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/consultarTabelas.jsp e Versões das UF's . Ambiente de homologação consulte http://www.testegnre.pe.gov.br/gnre/portal/consultarTabelas.jsp e Versões das UF's
Pergunta: Posso utilizar a múltiplos documentos e múltiplas receitas normalmente?
Resposta: Sim, entretanto de todos 24 estados participantes da GNRE Online apenas dois homologaram esse tipo de GNRE em produção são eles PE e RO. No Protheus atualmente a Guias Múltiplos Documentos não possui atualização automática de títulos, sendo que a Guia Simples possui. Lembrando que a Guia Simples e Guia múltiplos documentos estão no mesmo menu GNREWS mas são rotinas diferentes com algumas regras e tratativas bem distintas. Alguns estados já estão a meses homologando junto a SEFAZ PE as opções Múltiplos Documentos.
Pergunta: Quais guias podem ser transmitidas?
Resposta: ICMS Subst. Tributária por Operação(F6_TIPOIMP3) e DIFAL(F6_TIPOIMP=B) ambos via operação.
Pergunta: As receitas 100099 e 100102 podem ser utilizadas no meu estado?
Resposta: Consulte Manual de preenchimento - http://www.testegnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp em Manual para Preenchimento do XML de Lote
Pergunta: Como preencher o detalhamento da receita ?
Resposta: Consulte Detalhamento das Receitas para o estado da UF favorecida
Pergunta: Como preencher os campos adicionais ?
Resposta: Consulte Campos Adicionais para o estado da UF favorecida. E também leia o documento FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS . O sistema possui uma opção de sincronização automática. E caso seja necessário efetuar um ajuste existe a opção altear e criar.
Pergunta: Qual documento de origem devo informar?
Resposta: Consulte Documentos de Origem para o estado da UF favorecida. O sistema controle isso de form automática. Quando se utiliza a Múltiplos documentos existem limitações quando o Documento de Origem não é uma chave eletrônica, veja mais detalhes em Monitor deste documento. Caso não se possa suportar a limitação utilize a opção do Tipo de guia Simples.
Pergunta: Qual produto devo informar?
Resposta: Consulte Produtos para o estado x código de receita da UF favorecida. Ele deve ser informado manualmente.
Pergunta: Como faço para saber se o estado da UF favorecida está com os servidores no AR?
Resposta: Em base de produção consulte http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_DisponibilidadeUF.jsp . Em base de homologação consulte http://www.testegnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_DisponibilidadeUF.jsp . Em determinada situações quando a SEFAZde um estado fica indisponível demora algum tempo para que o SITE reflita a real condição do servidor. Nessa situações é importante entrar em contato com a própria SEFAZ para obter mais informações.
Pergunta: Quais tipos de guia eu posso transmitir via sistema?
Resposta: Somente guias do tipo ICMS ST (F6_TIPOIMP igual a 3) e Difal (F6_TIPOIMP igual B).
Pergunta: Como implementar a versão 2.00?
Resposta: Primeiro verifique se o seu estado já possui a versão 2.00 disponíveis em ambiente de homologação e produção. Na sequencia em base de homologação do Protheus efetue a atualização e os diversos testes pertinentes.
Pergunta: Precido preencher a data de pagamento?
Resposta: Sim, é um campo obrigatório.
Pergunta: Estou confuso com os seguintes termos simples, múltiplos documentos, múltiplas receitas, lote, UF Favorecida, 1.00 e 2.00?
Resposta: Aconselhamos a leitura http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/ajuda.jsp. Diversas terminalogias utilizadas nas rotinas e nesse documento estão embasadas nos documentos oficiais da SEFAZ PE. Utilizamos essa terminologia em nossos documentos visando facilitar uma posterior consulta no própria site da SEFAZ.
Pergunta: Com base na impressão da guia é complicado localizar os registros correspondentes no sistema, como resolver isso?
Resposta: Na impressão da guia temos algumas informações como código de barras, número de controle e recibo. Foram criados índices na tabela de guia (SF6) e Lote da GNRE (CIB) que permitem buscar a guia ou lote por: código de barras, número de controle e recibo. Lembrando que quando você envia um guia múltiplos documentos são replicados do lote para as guias os campos código de controle e recibo.
Pergunta: Como funciona a tag tipoperiodoapurcao para o Rio de Janeiro ?
Resposta: É utilizado o campo Referência (F6_REF ), baste preenche-lo que o sistema irá efetuar as tratativas específicas solicitadas pelo Estado do Rio de Janeiro.
Pergunta: No Protheus utilizo integração com o banco através do CNAB, posso utilizar a opção múltiplos documentos / receitas?
Resposta: Visto que a opção múltiplos documentos / receitas não aceita atualiza os títulos financeiros (Juros, multa, atualização monetária e código de barras). Dessa forma, dessa forma não é aconselhável utilizar a opção múltiplos documentos / receitas quando a empresa utiliza integração CNAB pois poderá gerar sérios problemas na operação da empresa pela falta de atualização.
Para o correto funcionamento da GUIA 2.0 é necessário estar com o TSS atualizado com o pacote acumulado do TSS disponível no portal com data igual ou superior ao dia 11/10/2019. |
Para esta implementação será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial disponível em: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/765125 Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR. |
Ao efetuar a implementação da nova funcionalidade efetue os testes na base de homologação do:
Consulte se o estado da UF favorecida das guias disponibiliza a GNRE 2.00 em ambiente de homologação e produção através dos links:
Também verifique se o servidor do estado da guia favorecida encontra-se disponível:
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