CONTEÚDO

01. CONCEITO

Documento elaborado para demonstrar o processo de venda com entrega por encomenda, quando utilizado em ambiente com WMS.

O processo de venda com entrega por encomenda possui dois procedimentos distintos, controlados pelo parâmetro Utilizar controle de liberação de terceiros para simples remessa? da rotina LOG00086 (Administração Logix > Manutenção Parâmetros).

Atualmente, o processo de venda com entrega por encomenda com WMS funciona somente se o parâmetro estiver configurado como “N” (não controla liberação de terceiros), por isso este documento será focado apenas nesta opção.

02. PARÂMETROS ENVOLVIDOS

2.1 Parâmetros da Rotina Disponíveis no LOG00086

03. PARAMETRIZAÇÕES

3.1 Parametrização Básica Para Entrega Por Encomenda

Parametrizada uma natureza de operação pelo VDP10059 (Item Retorno/Remessa) que será utilizada na venda de entrega por encomenda.

Essa natureza não deve realizar baixa no Pedido, ou seja, não deve baixar o saldo restante dos itens após o faturamento.

Ela também deve possuir controle igual a 8 – Entrega futura/por encomenda e não deve ter operação de estoque informada.



Caso a empresa esteja parametrizada para controlar e contabilizar estoque de terceiros deverá ser utilizada a operação de estoque configurada no parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento (LOG00086).Parametrizar uma natureza de operação que será utilizada para a remessa dos itens, sendo que a mesma deve realizar a baixa no Pedido, possuir controle 9 – Simples remessa e uma operação de estoque de saída.



Parametrizar as naturezas de venda e remessa na rotina VDP10077.

3.2 Controlar e contabilizar estoque de terceiros

Para que a quantidade de estoque de terceiros seja exibida corretamente na consulta de estoque, é necessário realizar a parametrização de contabilização de custo do estoque seguindo o procedimento abaixo.


Preencher o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento por encomenda? do LOG00086 com “S”:


Informar no parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento uma operação de estoque específica para remessa de entrega/encomenda, que será informada na natureza de operação de remessa (controle 9):


Operação de estoque de remessa para terceiros cadastrada no SUP0660:


Informar um motivo de remessa no parâmetro Motivo remessa para contabilizar estoque faturamento (Ent. Encomenda):


Motivo de remessa parametrizado no SUP2260. Deve estar com o campo Contabiliza? marcado e deve possuir um local de remessa, mesmo que não seja movimentado estoque fisicamente:


Informar um grupo fiscal no parâmetro Grupo fiscal nat. operação utilizada para faturamento ent. encomenda:


Grupo fiscal de natureza de operação parametrizado no VDP10005, onde foi informada a natureza de operação utilizada na venda de entrega futura/encomenda (controle 8):

04. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

4.1 Venda com Entrega por Encomenda

Realizada a inclusão de um pedido pelo VDP20000, informando a natureza de venda para entrega por encomenda:


Realizando a geração de ordem de montagem para o pedido pelo VDP8020, informando a quantidade que será vendida. Neste momento, não será criada a solicitação de carga após a geração da OM, pois a natureza do pedido é a de venda então será apenas realizada as reservas para o item:


Realizada a inclusão da solicitação de faturamento no VDP0742 para a ordem de montagem gerada, e então realizado o faturamento da mesma:


Após o faturamento, a quantidade de itens de terceiros é atualizada no SUP0170 com a quantidade do pedido, pois a empresa está parametrizada para realizar controle de terceiros:


Ao consultar o pedido, é possível ver que o saldo ainda não foi consumido, e que a natureza de operação foi alterada para a natureza de remessa cadastrada no VDP10077:

4.2 Remessa sem controle de Documento de Saída para Expedição

Parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda? preenchido com “N” no LOG00086:


Realizada a geração de uma nova ordem de montagem para o pedido pelo VDP8020:


Após a geração da ordem de montagem, a solicitação de carga é gerada no WMS6325, por se tratar do processo de remessa:


Realizada a geração de plano e onda de separação através do WMS60001, para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM no VDP0742:

Para escolher o momento da geração da solicitação de faturamento, utilizar o parâmetro “Momento de geração da solicitação de faturamento” no LOG00086.


Faturada, no VDP0742, a solicitação de faturamento gerada:


Após o faturamento, é possível ver que a quantidade reservada foi acrescida em 5, e que a quantidade de terceiros não foi baixada. Baixa de estoque apenas ocorrerá após a finalização da expedição no WMS (liberação do veículo):

4.3 Remessa com controle de Documento de Saída para Expedição

Parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda? preenchido com “S” no LOG00086:


Realizada a geração de uma nova ordem de montagem para o pedido pelo VDP8020:


Após a geração da OM, a solicitação de carga é gerada no WMS6325, por se tratar do processo de remessa. Neste caso, é possível ver que o campo Docto. saída exped do item está preenchido com o número do pedido. Isso significa que o item está relacionado à um documento de saída de expedição e o estoque precisa ser segregado para atender esse documento, caso contrário não será possível realizar a expedição:


Para segregar o estoque para o documento de saída basta utilizar o programa WMS6641, consultar as identificações disponíveis, e preencher o número do documento de saída na identificação que será utilizada para atender a remessa, e clicar em Processar:

As identificações devem possuir a quantidade exata para atender à solicitação de carga. Não será utilizada quantidade parcial de uma identificação, nem será feita divisão delas neste momento.


Realizada a geração de plano e onda de separação através do WMS60001, para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM no VDP0742:

Para escolher o momento da geração da solicitação de faturamento, utilizar o parâmetro "Momento de geração da solicitação de faturamento" no LOG00086.


Faturada, no VDP0742, a solicitação de faturamento gerada pelo WMS:


Após o faturamento, é possível ver que a quantidade reservada foi acrescida em 10, e que a quantidade de terceiros não foi baixada. Baixa de estoque apenas ocorrerá após a finalização da expedição no WMS (liberação do veículo):





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