Documento elaborado para demonstrar o processo de venda com entrega por encomenda, quando utilizado em ambiente com WMS.
O processo de venda com entrega por encomenda possui dois procedimentos distintos, controlados pelo parâmetro Utilizar controle de liberação de terceiros para simples remessa? da rotina LOG00086 (Administração Logix / Manutenção Parâmetros).
Atualmente, o processo de venda com entrega por encomenda com WMS funciona somente se o parâmetro estiver configurado como N (não controla liberação de terceiros), por isso este documento será focado apenas nesta opção.
Local de estoque de terceiros para o simples faturamento
Local de estoque intermediário para onde será transferido o estoque quando for efetuado um simples faturamento.
Importante: Não pode ser o mesmo que o local de remessa no SUP2260 (Motivos de Remessa).
Caminho: Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/Entrega por encomenda
Parametrizada uma natureza de operação pelo VDP10059 (Item Retorno/Remessa) que será utilizada na venda de entrega por encomenda.
Essa natureza não deve realizar baixa no Pedido, ou seja, não deve baixar o saldo restante dos itens após o faturamento.
Ela também deve possuir controle igual a 8 – Entrega futura/por encomenda e não deve ter operação de estoque informada.
IMPORTANTE! |
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Caso a empresa esteja parametrizada para controlar e contabilizar estoque de terceiros deverá ser utilizada a operação de estoque configurada no parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento, no LOG00086 (Parâmetros Logix).
Parametrize uma natureza de operação que será utilizada para a remessa dos itens, sendo que a mesma deve realizar a baixa no Pedido, possuir controle 9 – Simples remessa e uma operação de estoque de saída.
Parametrize as naturezas de venda e remessa na rotina VDP10077 (Natureza da Operação da Entrega Futura/Remessa).
Para que a quantidade de estoque de terceiros seja exibida corretamente na consulta de estoque, é necessário realizar a parametrização de contabilização de custo do estoque seguindo o procedimento abaixo:
Preencha o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento por encomenda?, no LOG00086, com S (Sim).
No parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento, no LOG00086, informe uma operação de estoque específica para remessa de entrega/encomenda, que será informada na natureza de operação de remessa (controle 9).
Cadastre uma operação de estoque de remessa para terceiros no SUP0660 (Tipos Movimentos Estoque).
No parâmetro Motivo remessa para contabilizar estoque faturamento (Ent. Encomenda), no LOG00086, informe o motivo da remessa.
Motivo de remessa parametrizado no SUP0660 (Tipos Movimentos Estoque).
O campo Contabiliza? deve estar marcado e deve haver um local de remessa, mesmo que o estoque não seja movimentado fisicamente.
No parâmetro Grupo fiscal nat. operação utilizada para faturamento ent. encomenda, no LOG00086, informe o grupo fiscal.
Grupo fiscal de natureza de operação parametrizado no VDP10005 (Grupo Fiscal), no qual foi informada a natureza de operação utilizada na venda de entrega futura/encomenda (controle 8).
Realizada a inclusão de um Pedido pelo VDP20000 (Inclusão de Pedido de Venda), informando a natureza de venda para entrega por encomenda.
Também foi gerada uma Ordem de Montagem para o Pedido pelo VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade), informando a quantidade que será vendida.
Neste momento não será gerada a Solicitação de Carga após a geração da OM, pois a natureza do Pedido é a de venda, então, serão apenas realizadas as reservas para o item.
Efetuada a inclusão da solicitação de faturamento no VDP0742 (Solicitação de Faturamento), para a Ordem de Montagem gerada, sendo então realizado o faturamento da mesma.
Após o faturamento, a quantidade de itens de terceiros é atualizada no SUP0170 (Situação Estoques) com a quantidade do Pedido, pois a empresa está parametrizada para realizar o controle de terceiros.
Ao consultar o Pedido é possível verificar que o saldo ainda não foi consumido, bem como, que a natureza de operação foi alterada para a natureza de remessa cadastrada no VDP10077 (Natureza da Operação da Entrega Futura/Remessa).
Parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?, no LOG00086, preenchido com N (Não).
Foi gerada uma nova Ordem de Montagem (OM) para o Pedido pelo VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade).
Após a geração da Ordem de Montagem (OM), a solicitação de carga é gerada no WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), por se tratar do processo de remessa.
Efetuada a geração do plano e onda de separação pela rotina WMS60001 (Preparação da Separação), para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM no VDP0742 (Solicitação de Faturamento).
A solicitação de faturamento gerada foi faturada no VDP0742 (Solicitação de Faturamento).
Após o faturamento é possível verificar que a quantidade reservada foi acrescida em 5 (cinco), e que a quantidade de terceiros não foi baixada.
A baixa de estoque ocorrerá somente após a finalização da expedição no WMS (liberação do veículo).
Parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?, no LOG00086, preenchido com S (Sim).
Efetuada a geração de uma nova Ordem de Montagem (OM) para o Pedido pelo VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade).
Após a geração da OM, a solicitação de carga é gerada no WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), por se tratar do processo de remessa.
Neste caso, é possível verificar que o campo Docto. saída exped do item está preenchido com o número do pedido. Isso significa que o item está relacionado a um documento de saída de expedição e o estoque precisa ser segregado para atender esse documento. Caso contrário ,não será possível realizar a expedição.
Para segregar o estoque para o documento de saída, utilize a rotina WMS6641 (Documento de Saída Para Expedição), consulte as identificações disponíveis e informe o número do documento de saída na identificação que será utilizada para atender a remessa. Em seguida, clique em Processar.
Efetuada a geração do plano e onda de separação pela rotina WMS60001 (Preparação da Separação), para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM no VDP0742:
| Para escolher o momento da geração da solicitação de faturamento, utilizar o parâmetro "Momento de geração da solicitação de faturamento" no LOG00086. |
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Faturada, no VDP0742, a solicitação de faturamento gerada pelo WMS:
Após o faturamento, é possível ver que a quantidade reservada foi acrescida em 10, e que a quantidade de terceiros não foi baixada. Baixa de estoque apenas ocorrerá após a finalização da expedição no WMS (liberação do veículo):
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