RESULTADO ESPERADO

ISSUE: DAGROOGP-2676 - Erro no saldo a distribuir, na rotina de Romaneio de Devolução Seleção de Notas para Devolver

CAT001 (Não Conformidade) - Equipe de MANUTENÇÃO
01	Erros / bugs em geral.
02	Erros no tratamento de uma legislação no produto: a legislação cita uma coisa e o produto faz outra.
03	O produto se propõe a fazer algo e faz diferente do que se propõe.
04	Erros inseridos em projetos de inovação, que não sejam falhas grandes na concepção do projeto.
05	Correção de erro que requer de alteração de dicionário.
06	Problemas de Performance.
07	Alteração de documentações de programas, bo’s e help on-line.
08	Correções e melhorias de mensagens que podem gerar inconsistência na base de dados ou entendimento duvidoso.
09	Acerto de base quando tem a simulação do problema gerado pelo produto padrão.

CAT014 (Sugestão de Melhoria) - Equipe de INOVAÇÃO
30	Melhorias do produto que não impedem a utilização do produto e não geram problemas na base de dados do cliente.
31	Solicitação de implementação de algo que já existe no produto, porém o cliente deseja que seja de outra forma.
32	GAPs de desenvolvimento. Ex: o projeto tratou as notas de saída, mas não tratou as devoluções dessas notas. Não considerou alguma integração, ou alteração em um programa similar.
33	Situações que não faziam parte do escopo (ex: uma integração, uma importação, etc. ) e o cliente solicita que deve ser considerado.
34	Automatização de algum processo.
35	Mudança de conceito de produto.
36	Criação de documentações de programas e bo’s e help on-line.
37	Cliente Piloto
38	Solicitação de fontes não liberados (quando o cliente solicitar um fonte que não está liberado, o chamado deve ser encaminhado para Inovação avaliar em conjunto com a manutenção)

CAT017 (Solicitação de Legislação) - Equipe de MANUTENÇÃO
50	Desenvolvimento de novas Legislações.
51	Alterações em legislações vigentes.
52	Implementação de regras de negócio que são oriundas de legislações, exemplo: Tratamento de Impostos; Obrigação fiscal / arquivo a entregar ao governo/fisco; Um processo do produto que possui regra de legislação e esta regra foi alterada por meio de legislação, emenda constitucional, ato cotepe.
53	Melhorias em desenvolvimentos de CAT017, utilizando o mesmo processo de CAT014.

CAT039 / CAT093 / CAT101 – Equipe de ATENDIMENTO
80	O atendimento deve deixar claro para o cliente que as melhorias e legislações serão feitas somente no último pacote. Versões/produtos descontinuados/expirados não serão considerados. (pode entrar em conflito com o discurso do atendimento onde é informado que alguns desenvolvimentos são liberados duas releases anteriores.)
81	Quando o produto atende uma solicitação do cliente de uma outra forma, o suporte deve enfatizar que o produto já trata a solicitação. Caso o cliente insista, categorizar como CAT014.
82	Cliente parado . O suporte, se necessário, buscará apoio na manutenção ou inovação para restabelecer a operação do cliente. Posteriormente o chamado deverá ser categorizado para que seja dada a solução definitiva.
83	O atendimento deve evidenciar a não conformidade do cliente, simulando o reportado internamente. Ou quando não for possivel evidenciar a FNC, a mesma deve encaminhada para a manutenção com o check-list de item não simulado preenchido e com os anexos necessários para analises.

Informe o código do item escolhido do check list:

03

Caso Não!

INFORMAÇÕES DE BASE:
Versão Cliente:	12.1.17	Banco:	SQL SERVER ORACLE INFORMIX IBM DB2 SYBASE	PROSTGRES TREESQL ODBC(GENERIC) PROGRESS OUTROS
Simulado com o RPO D-1	SIM NÃO
Versão Interna:	12.1.17

SITUAÇÃO
No contrato de depósito em terceiro , contrato que o conceito é enviar remessas e retorna-las com devoluções, não está controlando o saldo em poder de terceiro, por exemplo: Ao realizar uma remessa com a quantidade de 20.000, isso faz com que eu tenha um saldo no armazém de um terceiro, sendo possível retornar apenas 20.000, ao realizar uma devolução de parte desta quantia, o valor deveria ser subtraído diminuindo o saldo da nota a ser devolvido no futuro, por exemplo, faço uma remessa de 20.000 e recebo novamente o meu produto que está apenas armazenado em um deposito terceiro uma devolução de 8.000 do produto armazenado enviado anteriormente. Neste caso na próxima devolução o meu saldo seria apenas de 12.000 e não de 20.000 como está sendo apresentado na tela de seleção das notas fiscais. Segue vídeo detalhando o teste realizado, para ajudar no entendimento e simulação desta ocorrência. Possível causa da falha da tela é carregar o valor incorreto é por estar pegando o valor da tabela SD2 e não olhando a SB6 Fonte OGX009 nQtdNF := (cAliasSD2)→(D2_QUANT) aAux[ Len( aAux ), COL_QUANT ] := nQtdNF
RESULTADO ESPERADO
A rotina deve apresentar apenas o saldo a ser devolvido, este valor está contido na tabela SB6, no campo B6_SALDO. Desta forma evitaria de devolver mais produto do que realmente se tem de saldo armazenado.

Procedimento/Programa de Acerto?	Sim Não
<Descrever a necessidade do cliente>

SIMULAÇÃO
Cod Programa	Ação
OGA250 OGA251 OGA270	Para simular está ocorrência é necessário: Criar um contrato de deposito em terceiro Quantidade = 100.000 TES de entrada e saída = Controla poder de terceiro, de saida deve controlar remessa, e entrada Devolução. Em seguida 3 romaneios; primeiro romaneio do tipo 2 - Remessa para Deposito Quant. 20.000 -> Entrada para gerar a nota para depois fazer as devoluções, esta remessa serve como saldo a ser devolvido. Segundo romaneio do tipo 7 - Devolução de Remessa Quant. 8.000 Com esses dois romaneios o saldo da nota deverá ser igual: 20.000 - 8.000 = 12.000 próxima devolução deveria ter saldo de 12.000 Terceiro romaneio do tipo 7 - Devolução de Remessa Quant. 2.000, verificar o saldo da nota para devolução, o valor continua 20.000, sendo que deveria ser diminuído o saldo.

Informações para Situações não Simulada

Para Todas as Situações

Documento	Arquivo
Vídeo do cliente simulando a situação e demonstrando todas as rotinas executadas
Gerar o Logprofile do ambiente do cliente
Vídeo simulando a situação

Performance

Documento	Arqvivo
DBtrace do cliente
LOGprofile do cliente

Integração com outros Sistemas

Documento	Arquivo
Anexar toda e qualquer evidencia gerada pela integração, arquivos de entrada/saída

Informações para Situações não Simulada