Exibir origem

ÍNDICE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara informações para os livros fiscais de entradas/saídas; OBF15000 - Extrator TAF Logix
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-6683 / DMANFISLGX-7459 / DMANFISLGX-3607 / DMANFISLGX-8117

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o módulo do Obrigações Fiscais para atender o leiaute 2.0 do REINF.

Foi publicado no Diário Oficial da União, de 11/03/2019, ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 10, DE 07 DE MARÇO DE 2019, que aprova a versão 2.0 dos leiautes dos arquivos que compõem a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - EFD-Reinf, que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de janeiro de 2020.

03. SOLUÇÃO

OBF12000 - Prepara informações para os livros fiscais de entradas/saídas

Alterado o programa de preparação das informações para Livros Fiscais (OBF12000), para quando integrar as notas fiscais de entrada, verificar se houve retenção de imposto de renda e, caso tenha, integrar estas informações para o módulo de Obrigações Fiscais.

OBF15000 - Extrator TAF Logix

Alterado o programa OBF15000 - Extrator TAF Logix para:

Criar o botão Reprocessar no final do processamento, para que o usuário tenha a possibilidade de retornar a tela de informações dos dados de geração da Legislação.
Disponibilizar um novo campo em tela, denominado IRRF, que permitirá ao usuário indicar se deseja emitir somente notas fiscais que tenham imposto de renda.
Ler o tributo IRRF nas notas fiscais de entrada, enviando esta informação para o TAF. O relatório de conferência dos dados gerados foi adequado para considerar o imposto de renda.
Verificar se o tributo IRRF tem retenção na entrada ou no pagamento.
Caso seja retenção na entrada, será gerado o tributo com o código 12 para o TAF.
Caso seja retenção no pagamento, será gerado o tributo com o código 28 para o TAF.
Enviar o registro T013AP com os valores do tributo IRRF, conforme valores da nota fiscal integrado no OBF.
Enviar o registro T015AE com os valores do tributo IRRF somente com retenção na entrada, com os valores rateados por item.
Enviar o registro de participantes (T003) adequado ao novo leiaute do TAF e enviar o registro de dependentes (T003AB).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Outras ações/ações relacionadas

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Coloque links com páginas de assuntos relacionados.

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>