Assunto: Geração de NDF (Nota de Débito Fornecedor) pelo módulo de Faturamento

PROCEDIMENTO PARA GERAR NDF - NOTA DÉBITO FORNECEDOR EM DEVOLUÇÃO DE COMPRA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NDF NO FINANCEIRO

Registrar Documento de Entrada com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução;

Obs.: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim.

A NF de Entrada gera título de Tipo NF no Financeiro > Funções Ctas a Pagar:

Incluir Pedido de Venda de Devolução relacionando à NF de Entrada, ele deverá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Entrada:

Liberar o Pedido e Faturar a Devolução (NF de Saída);

A NF de Saída gera título de Tipo NDF no Financeiro > Funções Ctas a Pagar:

Para realizar a Compensação da Nota de Débito, selecionar o NDF:

Ações Relacionadas > Compensação > ok > Selecionar NF que deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK