Exibir origem

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite efetuar a entrada ou alterar os dados relativos ao transporte dos documentos que caracterizam as cargas e sejam o fato gerador da necessidade de contratação dos fretes.

Para estes documentos será utilizado um termo mais abrangente, que será o Documento de Carga.

É possível relacionar os Documentos de Carga a um Romaneio existente ou gerar um novo Romaneio de Carga, por meio da opção Romaneio.

Nessa rotina serão apresentados todos os Romaneios de Carga com situação igual a Digitado, classificados por ordem crescente de Data Criação e Transportador.

Depois de vinculado, a situação do Documento de Carga será alterada para Embarcado.

Para Documentos de Carga cujo tipo de documento seja de sentido:
1. Entrada, o destinatário deve ser um emitente que seja Filial.
2. Saída: o remetente deve ser um emitente que seja Filial.
3. Externo, tanto o remetente quanto o destinatário devem ser emitentes diferentes de Filial.
4. Interno: tanto o remetente quanto o destinatário devem ser emitentes que sejam Filial.
Somente é permitido alterar Documentos de Carga nas situações Digitado ou Liberado.
Não é possível excluir Documentos de Carga:
1. Com origem ERP.
2. Quando a situação for diferente de Digitado, Liberado ou Bloqueado.
3. Quando a situação for Liberado ou Encerrado.
4. Quando houver vínculo com Pré-fatura, Contrato, Documento de Frete e Ocorrências.
5. Ao excluir um Documento de Carga é necessário eliminar também os cálculos referentes a ele.
O cálculo de frete é efetuado na rotina Romaneio de Carga (GFEA050), opção Calcular.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Incluir um Documento de Carga

1) Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebimento > Documentos de Carga.
2) Na tela Documentos de Carga, clique em Incluir.
3) O processo de registro do Documento de Carga apresenta três etapas:

a) Na primeira etapa são definidos os dados do Documento de Carga, como o seu tipo (Nota Fiscal de saída, entrada, devolução, entre outros), o emissor, o remetente, o destinatário, o número do documento, a data de emissão, o tipo de frete (CIF, FOB, CIF com Redespacho ou FOB com Redespacho, Consignatário ou Consignatário com Redespacho).

b) Na segunda etapa são informados os itens e os unitizadores. Ao informar itens no Documento de Carga deve ser informada a classificação de frete, que depois será utilizada para seleção da tabela de frete, a quantidade, valor, peso real e cubado, os grupos contábeis, se entrará no rateio, o tipo do item e os parâmetros para cálculo do PIS e COFINS para o item. Nesta etapa também pode ser informada a quantidade de unitizadores, porém, esta não é obrigatória para a inclusão do Documento de Carga.

c) Na terceira e última etapa devem ser informados os trechos da viagem. Os trechos referem-se a cada itinerário de transporte, sendo possível informar também quantos trechos forem necessários. Cada trecho é considerado um redespacho, portanto, é possível informar quantos redespachos forem necessários. Em cada trecho é possível informar o Transportador, a Cidade origem e destino, o tipo de veículo e a previsão de entrega.

4) Clique em Confirmar.

Bloquear o Documento de Carga

1) Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Bloquear.
2) O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de bloquear o documento selecionado.
3) Clique em Confirmar.

Liberar o Documento de Carga

1) Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Liberar.
2) O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de liberar o documento selecionado.
3) Clique em Confirmar.

Cancelar o Documento de Carga

1) Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Cancelar.
2) O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de cancelar o documento selecionado.
3) Clique em Confirmar.

Gerar o Romaneio

1) Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Romaneio.
2) Na tela Romaneio, confira os dados apresentados.
3) Para iniciar a geração, clique em Confirmar.

03. TELA DOCUMENTOS DE CARGA

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação

Descrição

Incluir

Permite acessar a tela Documentos de Carga - Incluir, para cadastrar um novo registro.

Alterar

Permite acessar a tela Documentos de Carga - Alterar, para efetuar uma alteração no registro selecionado.

Visualizar

Permite acessar a tela Documentos de Carga - Visualizar, para efetuar uma consulta aos dados do registro selecionado.

Outras Ações > Pesquisar

Permite pesquisar as informações sobre os documentos de carga, utilizando filtros específicos para a sua ordenação.

Outras Ações > Excluir

Permite excluir o registro selecionado na tela Documentos de Carga.

Esta operação não poderá ser desfeita após ser confirmada.

Outras Ações > Copiar

Permite acessar a tela Documentos de Carga - Cópia, para gerar um novo registro à partir de um registro já existente no sistema.

Outras Ações > Liberar

Permite liberar o Documento de Carga cuja situação seja igual a Digitado ou Bloqueado.

Outras Ações > Cancelar

Permite cancelar o Documento de Carga.

Para que seja possível cancelar o Documento de Carga, o Romaneio não poderá estar com situação igual a Liberado ou Encerrado, como também não poderá existir vínculo com Pré-fatura, Contrato, Documento de Frete e Ocorrências.

Outras Ações > Bloquear

Permite bloquear o Documento de Carga cuja situação seja igual a Digitado ou Bloqueado.

Outras Ações > Romaneio

Permite relacionar os Documentos de Carga a um Romaneio existente ou gerar um novo Romaneio de Carga.

Outras Ações > Ocorrência

Permite acessar a tela de inclusão de Ocorrência com o Transportador e o Documento de Carga selecionados, sendo que o Documento de Carga estará assinalado como relacionado.

Caso seja necessário assinalar outros Documentos é possível selecionar no filtro a opção Mostrar todos.

Outras Ações > Doc. Frete

Permite incluir Documentos de Frete a partir de um Documento de Carga base, com um formato simplificado em relação a rotina Documentos de Frete (GFEA065).

04. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA GERAL

Objetivo

Permitir a configuração e o registro das informações gerais do Documento de Carga.

Principais Campos e Parâmetros

Grid > Campo

Descrição

Identificação > Tipo Docto.

Tipo do Documento de Carga que está sendo cadastrado.

Identificação > Emissor

Código e nome do responsável pela emissão do Documento de Carga.

Identificação > Data Emissão

Data na qual o Documento de Carga foi emitido.

Identificação > Série

Série do Documento de Carga.

Este campo não tem validação de série, pois o cadastro pode receber qualquer tipo de documento para calcular o frete.

Identificação > Número

Número do Documento de Carga.

Identificação > Origem

Origem do Documento de Carga.

Identificação > Situação

Apresenta a situação do Documento de Carga no sistema:

1 - Digitado;
2 - Bloqueado;
3 - Liberado;
4 - Embarcado;
5 - Entregue;
6 - Retornado;
7 - Cancelado;
8 - Sinistrado.

Identificação > Sit. SEFAZ

Apresenta a situação do documento junto a SEFAZ (Secretaria da Fazenda):

0 - Não informado;
1 - Autorizado;
2 - Não autorizado;
3 - Não se aplica.

O SIGAGFE não executa a validação desta informação na SEFAZ, uma vez que recebe essas informações do ERP, que é responsável por esta validação.

Identificação > Chave NF-e

Chave de validação NF-e do Documento de Carga.

Movimentação > Remetente

Código para identificação do remetente do Documento de Carga.

Movimentação > Destinatário

Código para identificação do destinatário do Documento de Carga.

Movimentação > Tipo Frete

Tipo de frete realizado para a carga:

1 - CIF;
2 - CIF Redesp;
3 - FOB;
4 - FOB Redesp;
5 - Consignado;
6 - Consignado Redesp.

Movimentação > Nr. Romaneio

Número do Romaneio de Carga.

Controle > Uso

Finalidade do uso:

1 - Industrialização Venda;
2 - Uso/Consumo;
3 - Ativo Imobilizado.

Itens > Item / Descrição

Código ou descrição que identifica o item do Documento de Carga.

Itens > Ctas Frete / Desc Ctas

Código e descrição da classificação do frete.

Itens - Quantidade

Quantidade do item informado.

Itens > Valor

Valor do item, para o cálculo de Ad Valorem, quando houver.

Itens > Volume (M³)

Volume total ocupado pelos itens, em metros cúbicos (m³).

Itens > Peso Real

Peso real do item da carga.

Itens > Peso Cubado

Peso cubado do item da carga.

Itens > Info Ctb 1 / Info Ctb 2 / Info Ctb 3 / Info Ctb 4 / Info Ctb 5

Dados agrupadores para a contabilização.

Itens > Rateio Ctb

Indica se o item deve fazer parte do rateio contábil do valor de frete:

1 - Sim;
2 - Não.

Itens > Tipo Item / Desc. Tp Item

Código e descrição do tipo de item, quando houver tributação específica do ICMS para o frete do item.

Itens > Trib. PIS

Indica se incide tributação de PIS sobre o frete do item:

1 - Sim;
2 - Não.

Itens > Trib. COFINS

Indica se incide tributação de COFINS sobre o frete do item:

1 - Sim;
2 - Não.

Itens > Qtd/Peso Alt.

Pesos ou quantidades alternativas.

Itens > Unid. Negócio

Unidade de negócio do item que compõe o Documento de Carga.

Itens > Ativo

Indica se o item está ativo:

S - Sim.
N - Não;

Itens > CFOP

CFOP do item do Documento de Carga.

Itens > Credita ICMS

Indica se o ICMS será creditado:

1 - Sim;
2 - Não.

Itens > Valor Liq.

Valor líquido do item para cálculo, quando o mesmo for selecionado no componente de frete.

Itens > Unid. Medida

Unidade de medida do item do Documento de Carga.

Unitizadores > Cód. Unitiz. / Descrição

Código e descrição do unitizador .

Unitizadores > Quantidade

Quantidade de unitizadores que compõem a carga.

Trechos > Transp / Nome Transp

Código e descrição do Transportador do Trecho (Transportadora ou Autônomo).

Trechos > Cidade Orig / Nome da Cidade / UF Origem

Identificação da Cidade de origem do trecho, para o cálculo do frete.

Se a Cidade não for informada, o cálculo do frete utilizará as informações dos dados do Documento/trecho para determinar a origem do trecho.

Trechos > CEP Origem

CEP de origem do trecho, o qual será utilizado na localização de regiões que atendem por CEP.

Se o CEP não for informado, o cálculo do frete utilizará as informações do Documento/trecho para determinar o CEP de origem do trecho.

Trechos > Cidade Dest / Nome Cidade / UF Destino

Identificação da Cidade de destino do trecho.

Trechos > CEP Destino

CEP de destino do trecho, o qual será utilizado na localização de regiões que atendem por CEP.

Se o CEP não for informado, o cálculo do frete utilizará as informações do Documento/trecho para determinar o CEP de destino do trecho.

Trechos > Tipo Veículo

Tipo do veículo que será utilizado no trecho, se houver.

Trechos > Class Frete / Desc Frete

Código e descrição da Classificação de Frete do trecho, a qual será utilizada na localização de negociações.

Se a Classificação de Frete não for informada, o cálculo de frete utilizará as informações do Romaneio/Documento para determinar a Classificação em questão.

Trechos > Tipo Oper / Desc Tp Op

Código e descrição do Tipo de Operação do trecho, o qual será utilizado na localização de negociações.

Se o Tipo de Operação não for informado, o cálculo do frete utilizará os dados do Romaneio para determinar o Tipo em questão.

Trechos > Pagar

Indica se o trecho é pago pela empresa:

1 - Sim;
2 - Não.

Trechos > Dt Prev Entr / Hr Prev Entr

Data e hora previstas para a entrega da carga.

Trechos > Dt Entrega / Hora Entrega

Data e hora da realização da entrega no fim do trecho.

05. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA COMPLEMENTAR

Objetivo

Permitir que as informações adicionais sejam registradas no Documento de Carga, sendo que estas não são obrigatórias.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Espécie

Espécie do Documento de Carga.

Qtde. Volumes

Quantidade de volumes do Documento de Carga.

Nr Carreg

Número de agrupamento, quando houver a consolidação de mais de um Documento de Carga em um único carregamento para o cálculo do frete.

Região Coml

Região comercial do Documento de Carga.

Represent

Representante do Documento de Carga.

ICMS

Quando assinalado, indica que o Documento de Carga e, consequentemente, a mercadoria sofrem a incidência de ICMS.

Nr Doc Orig

Número do documento de origem do Documento de Carga.

Série Origem

Série do documento de origem do Documento de Carga.

Este campo não tem validação de série, pois o cadastro pode receber qualquer tipo de documento para realizar o cálculo de frete.

Endereço de Entrega

Endereço de entrega das mercadorias do Documento de Carga.

Região Entrega

Este campo receberá automaticamente, após a inclusão ou alteração do Documento de Carga, o código da região que compreende a Cidade ou o CEP do endereço do Destinatário.

Se constar Cidade, UF ou CEP de entrega no Documento de Carga, esses prevalecem sobre o endereço do Destinatário.
A atribuição ocorre somente sob regionalização própria, definida por meio dos Parâmetros do Módulo.

Controle

Este espaço é destinado às informações de controle, sendo possível registrar a data e a hora de prevista de saída e entrega, bem como, visualizar as informações como a data e a hora efetiva da saída e a última alteração ou cancelamento do documento de Carga.

Sit Calc Aut

Apresenta a situação do cálculo automático do Documento de Carga:

0 - Não se aplica: quando na inclusão ou alteração de um documento, o tipo de documento estava definido como manual.
1 - Cálculo aut. pendente: quando a rotina de cálculo ainda não foi executada para o documento.
2 - Cálculo automático: quando a rotina de cálculo foi executada com sucesso.
3 - Cálculo sem sucesso: quando houve o vínculo do Romaneio com o documento, mas ocorreram inconsistências no cálculo do Romaneio.
4 - Romaneio sem sucesso: quando a criação ou o vínculo do Romaneio com o Documento de Carga ocorrer sem sucesso.

Sit Fat

Situação da atualização da data de saída na Nota Fiscal do ERP Datasul:

1 - Não Enviado.
2 - Pendente.
3 - Requisitado.
4 - Atualizado.
5 - Pendente desatualização.
6 - Não se aplica.

Mot Rej Fat

Motivo da rejeição da atualização da data de saída na Nota Fiscal do ERP.

06. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA ITENS

Objetivo

Permitir o registro dos itens do Documento de Carga.

Não é possível informar itens de carga com peso, peso cubado, valor e quantidade simultaneamente iguais a 0 (zero).
Também não é possível excluir um item quando não houver outros itens associados ao Documento de Carga.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Clas Frete

Código da classificação de frete.

Rateio Ctb

Quando assinalado, o item fará parte do rateio contábil do valor de frete.

Tipo Item

Código do tipo de item, quando houver tributação específica de ICMS para o frete do item.

Trib PIS/COFINS

Informe se o frete do item é tributado de PIS e COFINS.

Credita ICMS

Informe se o frete do item se credita do ICMS.

Dif. Alíquota

Percentual referente ao diferencial da alíquota de ICMS.

Unid Medida

Unidade de medida do item.

Este campo estará disponível a partir do release 12.1.23.

Informações Contábeis

Informação Contábil	Datasul	Protheus
1	Natureza da Operação	Tipo Produto
2	Canal de Venda	Grupo Produto
3	Grupo de Estoque	Tipo Saída
4	Família Comercial	Classe Valor
5	Família de Material	Centro Custo

07. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA UNITIZADORES

Objetivo

Permitir a execução da unitização de cargas, que pode ser:

Paletização;
Conteinerização.

Unitizar cargas significa tornar única uma série de mercadorias de pesos, tamanhos e formatos distintos, permitindo assim a movimentação mecânica desta unidade.
Exemplo:
O palete (ou pallet em Inglês) é o unitizador empregado para a união das mercadorias na paletiza.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Cod. Unitiz	Código do unitizador.

08. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA TRECHOS

Objetivo

Registrar uma lista de trechos que formará o itinerário da carga até o destino.

Para o Documento de Carga é necessário informar pelo menos um trecho com um emitente do tipo Transportador ou Proprietário Autônomo.
Não é possível informar emitentes do tipo Proprietário Autônomo para os trechos pagos que não sejam o primeiro trecho do itinerário.
É possível informar mais de um trecho apenas quando o tipo de frete do documento for CIF com Redespacho, FOB com Redespacho ou Consignado com Redespacho.
Quando o tipo de documento for:
1. Entrada: o trecho somente pode ter o conteúdo do campo Pagar como Não para documentos com tipo de frete CIF, e Sim para documentos com tipo de frete FOB.
2. Saída: o trecho somente pode ter o conteúdo do campo Pagar como Sim para documentos com tipo de frete CIF, e Não para documentos com tipo de frete FOB.
Somente é possível excluir o último trecho da lista quando houver mais de um trecho informado.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Pagar

Indica se o trecho será pago ou não pela empresa.

Data Entrega

Data de entrega da mercadoria em cada trecho do Documento de Carga.

Este campo não é habilitado e sua informação tem origem na rotina Registrar Entregas.

Hora Entrega

Hora de entrega da mercadoria em cada trecho do Documento de Carga.

Este campo não é habilitado e sua informação tem origem na rotina Registrar Entregas.

09. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA DOCUMENTOS DE ORIGEM

Objetivo

Permitir o registro de uma lista dos documentos de origem.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Dt Emis Dc	Data de emissão do Documento de Carga.

10. TABELAS UTILIZADAS

GW1 - Documentos de Carga
GW8 - Itens dos Documentos de Carga
GWU - Trechos dos Documentos de Carga
GWN - Romaneio de Carga
GWB - Unitizadores dos Documentos de Carga
GUB - Classificações de Frete
GUG - Unitizadores de Carga
GV5 - Tipos de Documentos de Carga
12 - Unidades de Federação
01 - Séries dos Documentos de Carga
GU3 - Emitentes de Transporte
GU7 - Cidades
SYA - Países
GU9 - Regiões

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