CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Filtros
3. Situações da Pré-fatura
   
4. Resultados da Pré-fatura
   
5. Tabelas utilizadas
6. Parâmetros utilizados

01. VISÃO GERAL

Esta rotina é responsável por calcular e gravar os valores recebidos das faturas, separadas por caso e data de recebimento. Para a gravação dos valores recebidos é necessário que a integração com o financeiro esteja habilitada (MV_JURXFIN = .T.).

Quando o parâmetro MV_JTPRIO estiver configurado como 1-Prioriza despesas, ao realizar o rateio o sistema irá priorizar os valores no campo de Vl. Despesas (OHI_VLDCAS) para depois distribuir no campo Vl. Honorários (OHI_VLHCAS). Contudo, se o parâmetro estiver configurado como 2-Proporcional, o sistema irá distribuir os valores proporcionalmente nos campos de honorários e despesas de cada um dos casos da tabela Rast. Valores Fatura/Caso (OHI).

A distribuição dos valores de acréscimo e desconto do título serão distribuídos priorizando os honorários (OHI_VLDESH e OHI_VLACRH), e depois as despesas (OHI_VLDESD e 
OHI_VLACRD). 

02. TABELAS UTILIZADAS

• NT1 – Parcelas de Fixo

• NW0 – Time Sheet Faturamento

• NX0 – Pré-fatura

• NX8 – Contratos da pré-fatura

• NX1 – Casos da Pré-fatura

• NVZ – Despesa Faturamento

• NW4 – Lançamento Tabelado Fatu

• NWE – Fixo Faturamento

• NVY – Despesas

• NVV – Faturas Adicionais

• NVW – Casos da Fatura Adicional

• NWD – Fatura Adicional Faturamento

• NV4 – Lançamento Tabelado

• NUT – Casos x Contratos

• NUE – Time Sheets

03. PARÂMETROS UTILIZADOS

• MV_JTDPEND

• MV_JPASPRE
• MV_JCRYPAS
• MV_JRECTS
• MV_JVINCTS
• MV_JCRYSER
• MV_JPASGRP

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