Esta rutina se utiliza para crear las Series fiscales que se utilizarán en la implantación de los documentos de los proveedores.
Las series se crean, indicando un conjunto de caracteres alfanuméricos en el campo “Serie”, y relacionando a este una combinación de Tipo de clase de documento, Letra de comprobante y Punto de venta. De esta forma, cuando se implanta un documento en el módulo Cuentas por pagar, indicando en este una determinada serie, esta relacionará el documento a una Letra de comprobante y a un Punto de venta.
Objetivo de la pantalla: | Permitir dar mantenimiento en las Series fiscales utilizadas en la implantación de documentos en el módulo Cuentas por pagar. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
|---|---|
Incluir | Al activarse, permite el acceso a la pantalla de Inclusión de series del Cuentas por pagar. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar nuevas series fiscales para utilizarse en el módulo Cuentas por pagar |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
|---|---|
Tipo de clase de documento | Indica cuál es el tipo de la clase de documento que puede utilizar la serie registrada. Debe informarse uno de los siguientes tipos: “Normal”, “Nota de crédito”, “Nota de débito”, “Orden de pago”, “Retención” o “Unificada”. |
Último número impreso | Controla el último número de documento impreso para la serie. |
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