Para o registro dos comprovantes recebidos dos fornecedores, deve-se indicar as informações referentes aos diferentes tipos de Base de Cálculo, e dos impostos de IVA, Percepção IVA e Percepção Receitas Brutas. Além disso, em caso de importações, deverão ser indicados os impostos de Percepção de Ganhos aplicáveis.
Essa funcionalidade permite informar os valores da Base de Cálculo (Tributado, Não Tributado e/ou Isento). Esses valores são utilizados para o cálculo dos impostos vinculados ao título implantado, e também para compor o valor do mesmo.
No caso do título implantado ser uma Nota de Débito, originada por uma diferença de câmbio, a funcionalidade possibilita a vinculação dos títulos que originaram essa diferença de cambio, permitindo a conciliação das correções de valores geradas pela mesma.
Objetivo da Tela: | Permitir informar os valores associados a um comprovante recebido de um fornecedor, e calcular os impostos pertinentes ao mesmo, de acordo com as condições fiscais do fornecedor e da empresa. E permitir a vinculação de títulos à Notas de Débitos originadas por conta de diferenças cambiais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
Entra | Quando acionado, valida se a Letra do Comprovante e o Ponto de Venda informados, correspondem a uma Série Fiscal previamente cadastrada. Em caso afirmativo, o código da série correspondente é atualizado no campo correspondente. | ||
Percepções de Ganhos | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Extensão de Percepção de Ganhos. | ||
RG 1361 | Quando acionado, possibilita acesso à janela de dados da Resolução Geral 1361. | ||
Retenções | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Retenções Aplicáveis ao Título. | ||
Diferença de Câmbio | Quando acionado, possibilita acesso à rotina de Vinculação de Títulos com Variação Cambial. | ||
Atualiza | Quando acionado, efetua o cálculo dos impostos pertinentes ao documento implantado.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Letra do Comprovante | Informar a Letra de Comprovante referente à Série do Comprovante, relativa ao tipo da espécie do documento informado. | |
Ponto de Venda | Informar o Ponto de Venda referente à Série do Comprovante, relativa ao tipo da espécie do documento informado. | |
Série | Apresenta o código da Série Fiscal correspondente à Letra do Comprovante e o Ponto de Venda informados. | |
Tributado | Informar o valor do documento que será tributado por IVA, Percepções IVA e Percepções Receitas Brutas.
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Não Tributado | Informar o valor do documento sobre qual não incidirão impostos. | |
Isento | Informar o valor do documento que é isento de IVA e de Percepções IVA. | |
| Devol. Cheq. | Parametrizar, quando a classe for nota de débito, se a mesma foi gerada a partir de uma devolução de cheques. | |
IVA | Informar o imposto de IVA correspondente ao comprovante. Por padrão, é apresentado o imposto de IVA que está parametrizado para o estabelecimento, no entanto o mesmo pode ser alterado. | |
Percepção IVA | Informar o imposto de Percepção de IVA correspondente ao comprovante. Por padrão, é apresentado o imposto de Percepção IVA que está parametrizado para o estabelecimento, no entanto o mesmo pode ser alterado. | |
Estado de Recepção | Informar a província ou jurisdição, onde será entregue a mercadoria do cliente. Esta informação é utilizada para o cálculo de Percepções Receitas Brutas. | |
Tributado Importação | Informar o valor da Base de Cálculo do imposto de Percepção de Ganhos para importações.
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Valor Base | Apresenta o resultado da soma dos valores informados nos campos Tributado, Não Tributado e Isento. | |
Total IVA | Apresenta o total de IVA calculado para o documento. | |
Total Percepções IVA | Apresenta o total de Percepções IVA calculado para o documento. | |
Total Percepções IIBB | Apresenta o total de Percepções Receitas Brutas, calculado para o documento. | |
Total Percepções Ganhos | Apresenta o total de Percepções de ganhos, calculado para o documento. | |
Valor Total | Apresenta o valor base acrescido dos totais de impostos calculados. |
Objetivo da Tela: | Apresentar o imposto de Percepção de Ganhos que aplica-se à Administração Nacional de Aduanas (ANA), o qual está previamente definido no cadastro de Extensão do Estabelecimento, permitindo a alteração do mesmo. |
Objetivo da Tela: | Permitir visualizar e modificar os impostos de retenção, associados ao fornecedor informado para o título, os quais serão calculados e vinculados à mesma. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, permite trocar os impostos que serão calculados, validando que um imposto somente possa ser trocado por outro do mesmo tipo. |
Objetivo da Tela: | Permitir informar os dados requeridos para a correta aplicação da Resolução Geral 1361, definida pela Administração Federal de Receitas Públicas (AFIP). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo do Comprovante | Selecionar o tipo de comprovante que respalda a operação, de acordo com a codificação definida pela AFIP. |
CAE | Informar o Código de Autorização Eletrônica do comprovante emitido pelo fornecedor. |
Vencimento | Informar a data de expiração da validade do Código de Autorização Eletrônica do comprovante emitido pelo fornecedor. |
Emitido Controlador Fiscal | Indicar se o comprovante do fornecedor foi emitido por meio de um Controlador Fiscal. |
Código de Aduana | Informar o código da aduana, segundo definição da AFIP, pela qual foi efetuada a importação da mercadoria. |
Código Destinação | Informar o código de destinação, estabelecido pela AFIP, para mercadorias importadas. |
Número Despacho | Informar o número do despacho aduaneiro, referente à operação de importação da mercadoria. |
Operação Importação | Informar se a mercadoria importada é proveniente do Exterior ou de uma Zona Franca. |