Permite gerenciar os serviços de armazenagem que foram gerados para cobrança por meio da rotina de Cálculo de Serviço.
A rotina também permite realizar um novo processamento de cálculo, gerar uma simulação e confirmar a cobrança do serviço gerando os documentos fiscais necessários.
Acesse no módulo de Gestão de Agronegócio (SIGAAGR): Atualizações > Comercialização > Negociações > Armazenagem > Serviço Armaz. .
Visualização do movimento (serviço gerado): selecione o contrato e clique em visualizar.
Manutenção do serviço gerado: selecione o contrato e clique em Acerto.
A exclusão de todos os serviços está disponível em Outras Ações → Excluir.
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão |
| MV_OGDECPS | Definir Quantidade de Decimais p/ Campos de Peso no Romaneio |
Ao selecionar a opção Acerto é exibida uma nova tela. As principais ações são descritas abaixo:
|
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Calcular | Permite calcular os serviços de armazenagem. Nessa opção é realizada a mesma operação feita pela rotina Cálculo Serviços com a diferença que no término não é gerado um relatório. |
| Simular | Permite realizar o cálculo dos serviços de armazenagem, no entanto, como simulação. Não é permitido confirmar um serviço nessa situação. Seu status é apresentado com a cor cinza na tela. Para calcular a simulação é necessário informar o contrato desejado, quantidade de retorno, data de retorno e tipo de controle (Físico ou Simbólico). Somente é possível fazer uma simulação por contrato. Para refazê-la é necessário excluir a anterior. |
| Aprovar | Permite realizar a aprovação de serviço calculado quando seu status está como Pendente. Um cálculo de serviço somente estará pendente, caso na Tabela de Serviço utilizada para sua geração o campo Aprovação esteja como Manual. |
| Bonificar | Permite incluir um desconto no valor do serviço que foi calculado automaticamente. |
| Conf. Serviço | Permite confirmar o serviço selecionado. A confirmação dará origem nos documentos fiscais de cobrança. Nessa opção é apresentada tela para indicar se já existe um documento fiscal para vincular com o serviço, nessa situação deve ser informada a série e nota fiscal para concluir o processo. Caso deseje emitir o documento fiscal, altere o campo Nota fiscal Emitida para "Não" e informe os campos TES, Série e condição de pagamento. Em seguida clique em confirmar para geração do pedido de venda e faturamento. Caso tenha algum serviço gerado por modo de retenção (quebra técnica por exemplo) deve ser informado na parte inferior a TES, série e local de estoque para geração do documento de saída do depósito. |
| Excluir | Permite excluir o serviço que está calculado ou simulado. |
| Contrato | Permite consultar os dados do contrato de armazenagem de terceiro. |
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