Essa rotina permite preparar os Remaneios de Carga para o controle da expedição ou recebimento das cargas e cálculo dos respectivos fretes, o qual caracteriza a formação da carga por composição (veículo único, veículo mais reboque, veículo mais dois reboques, entre outros). Tem como finalidade evidenciar a expedição das cargas, com controle de entrada ou saída e liberação, nas docas e Portarias do embarcador. Também é utilizado como consolidador das cargas para efeitos de cálculo de frete.
A impressão do Romaneio de Cargas fornece ao(s) Motorista(s) da composição as informações necessárias para realizar a rota e as entregas dos itens transportados.
O Romaneio de Carga deve representar cada coleta ou entrega de carga na empresa embarcadora; nele são registradas as características da carga, a lista de Notas Fiscais e a identificação do veículo, do Motorista e do Transportador.
O Romaneio não é um documento fiscal e seu objetivo é auxiliar o Embarcador a controlar o recebimento e o despacho de cargas, a utilização de veículos e Transportadores.
Com ação direta do usuário, a criação dos Romaneios de Carga e sua vinculação aos Documentos de Cargas pode ser realizada de duas formas:
Na rotina Documentos de Carga (GFEA044), ao clicar na ação Romaneio é apresentada uma lista com todos os Romaneios de Carga compatíveis com o Documento de Carga selecionado. Ao selecionar um dos Romaneios e confirmar, o Documento de carga será vinculado ao Romaneio.
A partir dessa ação também é possível gerar um novo Romaneio de Carga. Para isso, basta clicar em Ações Relacionadas > Novo Romaneio, sendo que o Romaneio será gerado de acordo com os dados do Documento de Carga e apresentado na lista para ser marcado.
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1) Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebimento > Romaneios de Carga.
2) Na tela Romaneios de Carga, clique em Incluir.
2) Na tela Filiais, selecione o registro desejado e clique em OK.
3) O campo Nr. Romaneio será preenchido automaticamente com a numeração sequencial controlada pelo sistema.
4) Os principais dados a serem informados são: Código do Emitente Transportador, Tipo de Operação e Tipo de Veículo, quando houver negociações com lotação do tipo Carga Fechada.
5) Além dessas informações, em negociações de frete por distância, deve ser informada a distância prevista a ser percorrida.
6) Para entregas em mais de uma Cidade com Transportador Autônomo pode ser informada a Cidade ou o CEP da última entrega. Essas informações serão utilizadas pelo sistema no cálculo de frete para a localização da rota da Tabela de Frete.
6) Na Classificação de Frete, quando informada, prevalece no cálculo do frete sobre as classificações de frete dos itens dos Documentos de Carga.
7) A identificação dos Motoristas, placas de veículos e a prioridade são apenas documentais e podem ser utilizadas para a estratificação de informações em relatórios e consultas.
8) As informações de controle são atribuídas pelo sistema, sem intervenção direta do usuário.
9) Clique em Confirmar.
Montagem do Romaneio
Alguns pré-requisitos e condições devem ser observados nesse processo, para realizar o cálculo do frete como, por exemplo, Documentos de Carga de tipos e sentidos diferentes não podem ser permitidos no mesmo Romaneio de Carga.
O fluxo a seguir tem por objetivo demonstrar o processo de cálculo, considerando o Romaneio de Carga e as informações relacionadas como ponto de partida para apuração dos valores de frete.
Conforme é possível observar, há duas fronteiras a se considerar na rotina de Cálculo. A fronteira mais interna (em verde) define o escopo necessário para realizar uma simulação de frete. A fronteira mais externa (em vermelho) abrange todos os elementos da fronteira interior, mais o processo de gravação dos valores de frete calculados.
PAREI AQUI.
| Ação | Descrição | |
|---|---|---|
| Incluir | Permite acessar a tela Documentos de Carga - Incluir, para cadastrar um novo registro. | |
| Alterar | Permite acessar a tela Documentos de Carga - Alterar, para efetuar uma alteração no registro selecionado. | |
| Visualizar | Permite acessar a tela Documentos de Carga - Visualizar, para efetuar uma consulta aos dados do registro selecionado. | |
| Outras Ações > Pesquisar | Permite pesquisar as informações sobre os documentos de carga, utilizando filtros específicos para a sua ordenação. | |
| Outras Ações > Excluir | Permite excluir o registro selecionado na tela Documentos de Carga.
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| Outras Ações > Copiar | Permite acessar a tela Documentos de Carga - Cópia, para gerar um novo registro à partir de um registro já existente no sistema. | |
| Outras Ações > Liberar | Permite liberar o Documento de Carga cuja situação seja igual a Digitado ou Bloqueado. | |
| Outras Ações > Cancelar | Permite cancelar o Documento de Carga.
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| Outras Ações > Bloquear | Permite bloquear o Documento de Carga cuja situação seja igual a Digitado ou Bloqueado. | |
| Outras Ações > Romaneio | Permite relacionar os Documentos de Carga a um Romaneio existente ou gerar um novo Romaneio de Carga. | |
| Outras Ações > Ocorrência | Permite acessar a tela de inclusão de Ocorrência com o Transportador e o Documento de Carga selecionados, sendo que o Documento de Carga estará assinalado como relacionado.
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| Outras Ações > Doc. Frete | Permite incluir Documentos de Frete a partir de um Documento de Carga base, com um formato simplificado em relação a rotina Documentos de Frete (GFEA065). |
Permitir a configuração e o registro das informações gerais do Documento de Carga.
| Grid > Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Identificação > Tipo Docto. | Tipo do Documento de Carga que está sendo cadastrado. | |
| Identificação > Emissor | Código e nome do responsável pela emissão do Documento de Carga. | |
| Identificação > Data Emissão | Data na qual o Documento de Carga foi emitido. | |
| Identificação > Série / Número | Série e número do Documento de Carga. | |
| Identificação > Origem | Origem do Documento de Carga. | |
| Identificação > Situação | Apresenta a situação do Documento de Carga no sistema: 1 - Digitado; | |
| Identificação > Sit. SEFAZ | Apresenta a situação do documento junto a SEFAZ (Secretaria da Fazenda): 0 - Não informado;
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| Identificação > Chave NF-e | Chave de validação NF-e do Documento de Carga. | |
| Movimentação > Remetente | Código para identificação do remetente do Documento de Carga. | |
| Movimentação > Destinatário | Código para identificação do destinatário do Documento de Carga. | |
| Movimentação > Tipo Frete | Tipo de frete realizado para a carga: 1 - CIF; | |
| Movimentação > Nr. Romaneio | Número do Romaneio de Carga. | |
| Controle > Uso | Finalidade do uso: 1 - Industrialização Venda; |
Permitir que as informações adicionais sejam registradas no Documento de Carga, sendo que estas não são obrigatórias.
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
Carga > Espécie | Espécie do Documento de Carga. | |
| Carga > Qtde Volumes | Quantidade de volumes da carga. | |
| Carga > Nr Carreg | Número de agrupamentos, quando houver a consolidação de mais de um Documento de Carga em um único carregamento para o cálculo do frete. | |
| Carga > Região Coml | Região comercial a qual o Documento de Carga está associado, se houver. | |
| Carga > Represent | Representante Comercial responsável pelo Documento de Carga, se houver. | |
| Carga > ICMS? | Indica que o Documento de Carga e, consequentemente, a mercadoria sofrem a incidência de ICMS: 1 - Sim; | |
| Carga > Nr Doc Orig / Série Origem | Número e série do documento de origem, se houver. | |
| Endereço Entrega | Endereço de entrega das mercadorias do Documento de Carga.
| |
| Controle | Este espaço é destinado às informações de controle, sendo possível registrar a data e a hora de prevista de saída e entrega, bem como, visualizar as informações como a data e a hora efetiva da saída e a última alteração ou cancelamento do documento de Carga. | |
| Integrações > Sit Fat | Situação da atualização da data de saída na Nota Fiscal do ERP Datasul: 1 - Não Enviado; | |
| Integrações > Mot Rej Fat | Motivo da rejeição do faturamento. |
Permitir o registro de informações adicionais relativas a eventuais inconsistências identificadas durante a execução do processo.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Sit Calc Aut | Apresenta a inconsistência ocorrida durante o cálculo automático do Romaneio: 0 - Não se aplica: quando na inclusão ou alteração de um documento, o tipo de documento estava definido como Manual. |
| Rej. Dt Entreg | Motivo da rejeição da gravação da data de entrega na Nota Fiscal de Saída no ERP Datasul. |
| Ped Cliente | Número do Pedido do cliente. |
| Mot Inf Frete | Motivo da integração das informações de frete. |
Permitir o registro dos itens do Documento de Carga.
|
| Campo | Descrição | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item / Descrição | Código e descrição que identificam o item que compõe o Documento de Carga. | ||||||||||||||||||
Clas Frete / Des Clas | Código e descrição da classificação de frete. | ||||||||||||||||||
| Quantidade | Quantidade do item. | ||||||||||||||||||
| Valor | Valor do item para o cálculo de Ad Valorem, quando houver. | ||||||||||||||||||
| Volume (m3) | Volume total ocupado pelos itens, em metros cúbicos (m3). | ||||||||||||||||||
| Peso Real | Peso real do item da carga. | ||||||||||||||||||
| Peso Cubado | Peso cubado do item da carga. | ||||||||||||||||||
| Info Ctb 1 / Info Ctb 2 / Info Ctb 3 / Info Ctb 4 / Info Ctb 5 |
| ||||||||||||||||||
| Rateio Ctb | Indica se o item fará parte do rateio contábil do valor de frete: 1 - Sim; | ||||||||||||||||||
| Tipo Item / Desc Tp Item | Código e descrição do tipo de item, quando houver tributação específica de ICMS para o frete do item. | ||||||||||||||||||
| Trib PIS | Indica se haverá tributação de PIS sobre o frete do item: | ||||||||||||||||||
| Trib COFINS | Indica se haverá tributação de COFINS sobre o frete do item: 1 - Sim; 2 - Não. | ||||||||||||||||||
| Qtd/Peso Alt | Pesos ou quantidades alternativos. | ||||||||||||||||||
| Unid Negócio | Unidade de negócio do item do Documento de Carga. | ||||||||||||||||||
| Ativo | Indica o item como um ativo: 1 - Sim; | ||||||||||||||||||
| CFOP | CFOP do item do Documento de Carga. | ||||||||||||||||||
| Credita ICMS | Indica se é creditado ICMS sobre o frete do item: 1 - Sim; | ||||||||||||||||||
| Valor Líq. | Valor líquido do item para cálculo, quando este é selecionado no componente de frete. | ||||||||||||||||||
| Unid Medida | Unidade de medida do item.
|
Permitir a execução da unitização de cargas, que pode ser:
|
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cod. Unitiz | Código do unitizador. |
| Quantidade | Quantidade de unitizadores que compõem a carga. |
Registrar uma lista de trechos que formará o itinerário da carga até o destino.
|
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Transp | Código do transportador do trecho (Transportadora ou Autônomo). | |
| Cid Orig | Cidade origem do texto, a qual será utilizada como cidade origem no cálculo.
| |
| CEP Origem | Código de Endereçamento Postal (CEP) de origem do trecho, o qual será utilizado na localização de regiões que atendem por CEP.
| |
| Cidade Dest | Código da cidade de destino. | |
| CEP Destino | Código de Endereçamento Postal (CEP) de destino do trecho, o qual será utilizado na localização de regiões que atendem por CEP.
| |
| Tipo Veículo | Informar o tipo de veículo utilizado no trecho, se houver. | |
| Class Frete | Classificação de frete do trecho, a qual será utilizada na localização de negociações.
| |
| Tipo Oper | Tipo de operação do trecho, o qual será utilizado na localização de negociações.
| |
Pagar | Indica se o trecho será pago pela empresa: 1 - Sim; | |
Dt Prev Entr / Hr Prev Entr | Data e hora previstas para a entrega da carga. | |
| Dt Entrega / Hora Entrega | Data e hora de entrega da mercadoria em cada trecho do Documento de Carga.
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Permitir o registro de uma lista dos documentos de origem.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Chave | Código do documento auxiliar na Nota Fiscal Eletrônica (NFe). |
| Filial Orig | Filial de origem da viagem TMS. |
| Emissor Orig | Emissor de origem do documento. |
| Série Orig | Série de origem do documento. |
| Doc Orig | Número do documento de origem. |
| Observação | Campo para registro das informações adicionais que se fizerem necessárias. |
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