01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:14 - Faturamento
Ticket:7741073
Requisito/Story/Issue:DDVENDAS-10674


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina 1436 está efetuando transferência de estoque de notas não aprovadas. Ao atualizar campos nas tabelas PCTRANSFDEP e PCMOV cujas vendas ainda não tinham sido aprovadas na SEFAZ fez com que muitos produtos não fossem transferidos em sua totalidade e fosse causada divergência de estoque contábil .

03. SOLUÇÃO

Rotina 1436 ajustada para que as notas não aprovadas na SEFAZ não sejam contabilizadas na transferência,  mesmo que o cliente clique em SIM para prosseguir a transferência.


Atualizar a rotina e executar o procedimento descrito abaixo:


*CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*
- PCSIS1436

*VERSÃO DA ROTINA:*
- 29.0.41.4
- 29.5.4.8


*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
- Sim. Rotina 132 -> Parâmetro 2347 - Bloquear envio de XML (NF-e) para Sefaz caso transferência entre depósito não tenha sido processada (rotina 1436) = Não.

*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
- Acessar a rotina 1436 e fazer a transferência.
Obs.: A rotina vai transferir os produtos apenas das notas fiscais aprovadas na sefaz.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



05. ASSUNTOS RELACIONADOS




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