01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

 Ao gerar os lançamentos a rotina esta duplicando os lançamentos desdobrados de cartão de credito, trazendo assim o lançamento na conta do cliente e na conta da operadora de cartão.

03. SOLUÇÃO

1. Rotina alterada para pesquisar corretamento os registros de PCPREST para utilização nos blocos de pesquisa de títulos vinculados a nota fiscal, ou seja, mostrando corretamente os títulos normais (que não passaram por desdobramento) em união aos títulos que sofreram desdobramento, sendo classificados como origem e destino conforme disposição na tabela PCDESD.
2. Feito ajuste no bloco de pesquisa (atualmente o 10) que faz consulta dos recebimentos de títulos de cartão de credito acertados e desdobrados para o cliente de operadora vinculado a cobrança utilizada, para passar a apresentar o recebimento da nota fiscal tirada no código do cliente da venda quando o parâmetro 1564 na rotina 132 esta marcado como "SIM", parâmetro que transforma o titulo origem (do cliente da venda) para a cobrança "DESD".
3. Feita ajuste de desempenho e correção na emissão do relatório auxiliar do livro razão para gerar somente para os clientes com saldo inicial e/ou valor de saldo processados até a data final de do período informado na tela.
4. Feita renomeação nas units do projeto para padrão de nomeação de arquivos e formulários para facilitar identificação conforme as funções dos formulários.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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