01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:14 - Faturamento
Ticket:7961928
Requisito/Story/Issue :DDVENDAS-11221


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina 1420 ao fazer uma venda TV5 - bonificada está considerando a cobrança boleto mesmo informando que é bonificado, acarretando erro de forma de pagamento. 

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina 1420 para considerar a cobrança cadastrada no pedido (rotina 316)  ou informada na própria rotina. 

Ajustada a rotina 1400 - Faturar pedido de venda, para não ocorrer erro intermitente ao faturar nota fiscal bonificada. 


atualizar a rotina e executar o procedimento descrito abaixo:


*CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*
- 1420 WEB
- PCSIS1400

*VERSÃO DA ROTINA:*
- Rotina 1400
- Rotina 1420: 0.2.3

Dependência:
winthor-asd-expedicao-service: 29.5.4-RC.85
Winthor - faturamento : 0.5.102


*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
- Rotina 1400 -> Faturar pedido de venda
- Acessar o WTA: Rotina 801 -> Atualizar o serviço: Winthor - faturamento e winthor-asd-expedicao-service

*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
- Criar pedido bonificado TV5 na rotina 316;
- Faturar o pedido na rotina 1420.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



05. ASSUNTOS RELACIONADOS




<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>