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		<cdPais>NUMBER(5) *</cdPais> <!-- IBGE -->
		<dsPais>CHAR(60) *</dsPais>
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		<inSSL>CHAR(1)*</inSSL><!-- 0: Falso / 1 - Verdadeiro -->
		<dsLogoDanfe>CLOB</dsLogoDanfe>
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		<cdGrupoEmpresa> </cdGrupoEmpresa> <!-- Novo 19/02/2019 -->
	</empresa>
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	<operacaoEmpresa> <!-- Ocorrencia: 0-N -->
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		<tpDocumentoFiscal>NUMBER(2) *</tpDocumentoFiscal>	<!-- 1: Nota fiscal / 55: NFe / 59: CFe SAT / 65: NFCe / 71: Cupom fiscal-->		
		<tpModalidade>NUMBER(2) *</tpModalidade> <!-- 1: Venda ECF / 2: Venda Manual / 3: Venda NFC-e / 4: Venda NF-e / 5: Venda CF-e SAT / 6: Devolucao Venda / 7: Saida Brinde / 8: Saida Condicional / 9: Devolucao Condicional / 10: Venda Condicional / 11: Venda Vale Presente / 12: NFe Referencial Cupom	-->		
		<cdSerie>CHAR(3)</cdSerie>
		<inFinanceiro>CHAR(1)</inFinanceiro> <!-- 0: Falso / 1 - Verdadeiro -->
		<operacaoSaldo>
			<cdSaldo>NUMBER(3) *</cdSaldo>
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			<tpOperacao>CHAR(1) *</tpOperacao> <!-- E: Entrada / S: Saida -->
			<cdHistorico>NUMBER(4)</cdHistorico>
			<dsHistorico>VARCHAR(60)</dsHistorico> <!-- ds_historico.glb_historico -->
			<inGeraKardex>CHAR(1)</inGeraKardex> <!-- 0: Falso / 1 - Verdadeiro -->
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		</operacaoSaldo>
		<operacaoValor>
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	<tipoVenda> <!-- Ocorrencia: 0-N -->	
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		<itemCondPgto> <!-- Ocorrencia: 1-N -->
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	<usuario> <!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdUsuario>NUMBER(9) PK *</cdUsuario>
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		<restricaoUsuario> <!-- Ocorrencia: 1-N -->		
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		</restricaoUsuario>
	</usuario> 
	<documentoFinanceiro> <!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<tpDocumento>NUMBER(2) *</tpDocumento> <!-- 1  - Fatura / 2  - Cheque / 3  - Dinheiro / 4  - Cartao credito / 5  - Cartao debito / 6 - Nota debito /  7 - TEF / 8  - Cheque TEF / 9  - Troco / 10 - Adiantamento (saida cx.) / 11 - Desconto financeiro / 12 - DOFNI / 13 - Vale / 14 - Nota promissoria / 15 - Cheque garantido / 16 - TED/DOC / 17 - Pre-Autorizacao TEF / 18 - Cheque presente / 19 - TEF/Outros / 20 - CREDEV / 21 - Cartao proprio / 22 - TEF/HIPERCARD / 23 - Bonus desconto / 50 - Outro documento / -->
		<dsDocumento>CHAR(40)</dsDocumento>		   
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	<vendedor> <!-- Ocorrencia: 0-N -->
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	</caixa>
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		<tpImpressaoCupom>NUMBER(2) *</tpImpressaoCupom> <!-- 01: Permite reimpressao / 02: Permite 1 reimpressao / 03: Bloqueia reimpressao -->				
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 	<PAFNFCe> <!-- Ocorrencia: 0-1 -->
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	<modeloCupom><!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdModelo>NUMBER(6)</cdModelo>
		<tpModelo>NUMBER(2)</tpModelo><!-- 01: Promocional / 02: Cupom Troca / 03: Presente / 04: Vale Troca / 05: Produto Controlado / 06: Venda Funcionario-->
		<dsModelo>CLOB</dsModelo>
	</modeloCupom>
	<tipoDesconto><!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdTipoDesconto>NUMBER(3)</cdTipoDesconto>
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	</tipoDesconto>
	<tipoClassificacaoPadrao><!-- Ocorrencia: 0-N -->
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	</tipoClassificacaoPadrao>
	<classificacaoPadrao><!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdTpClassificacao>NUMBER(4)</cdTpClassificacao>
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	<banco>
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				<dsConta>CHAR(20) PK *</dsConta>
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				<dsTitularConta>CHAR(20)</dsTitularConta>
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		</agencia>
	</banco>
	<tipoCartaoFidelidade>
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	</tipoCartaoFidelidade>
	<motivoDesconto><!-- Ocorrencia: 0-N -->
		<cdMotivoDesconto>NUMBER(3)</cdMotivoDesconto>
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	<softwareHouse> <!-- Novo Dados Software House NT 2018/005 -->
		<nrSequencia>NUMBER(9)</nrSequencia>
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		<dsCsrt>VARCHAR(40)</dsCsrt>
		<tpSituacao>NUMBER(2)</tpSituacao>
	</softwareHouse>
    <faixaSangria> <!-- Validação Faixa de Sangria -->
        <cdMensagem>NUMBER(4) PK *</cdMensagem>
		<cdOperador>NUMBER(6)</cdOperador>
		<dtCadastro>DATE</dtCadastro>
        <vlLimite>NUMBER(14,2)</vlLimite>
        <dsMensagem>CLOB</dsMensagem>
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        <tpSituacao>CHAR(1)</tpSituacao>
        <inLiberacao>CHAR(1)</inLiberacao>
    </faixaSangria>
    <tipoClassificacaoTransacao> <!-- 0:n -->
        <cdTipoClas>NUMBER(4) PK *</cdTipoClas>
        <dsTipoClas>VARCHAR(40) *</dsTipoClas>
        <classificacaoTransacao><!-- 1:n -->
            <cdClassificacao>CHAR(10) PK *</cdClassificacao>
            <dsClassificacao>VARCHAR(40) *</dsClassificacao>
        </classificacaoTransacao>
    </tipoClassificacaoTransacao>
</dados>

* Campos obrigatórios 

PK Primary key (Chave primaria)


<dados>
 <empresa>
  <nrCnpj>12345678901234</nrCnpj>
  <dsIE>11111111111</dsIE>
  <dsNome>EMPRESA UM  HOMOLOGACAO</dsNome>
  <dsFantasia>NOME FANTASIA 100000011</dsFantasia>
  <dsLogradouro>AV BRASIL</dsLogradouro>
  <nrLogradouro>542</nrLogradouro>
  <dsComplemento>LOJA 2016</dsComplemento>
  <dsBairro>GENERICO</dsBairro>
  <cdMunicipio>3304557</cdMunicipio>
  <dsMunicipio>CAMPO GRANDE</dsMunicipio>
  <cdUF>RJ</cdUF>
  <cdCEP>23079-900</cdCEP>
  <cdPais>1058</cdPais>
  <dsPais>BRASIL</dsPais>
  <dsTelefone>4733319001</dsTelefone>
  <tpRegimeTrib>1</tpRegimeTrib>
  <dsEMail>[email protected]</dsEMail>
  <cdTOTVS>TFC777</cdTOTVS>
  <cdOrganizacional>0513999</cdOrganizacional>
  <dsSMTP>smtprelay.gruponabhan.com.br</dsSMTP>
  <dsPorta>25</dsPorta>
  <dsConta>[email protected]</dsConta>
  <tokenConta>xxxxxxxxxx</tokenConta>
  <inSSL>0</inSSL>
 </empresa>
 <parametro>
  <cdParametro>CLIENTE_PDV</cdParametro>
  <dsValorParametro>95410312000180</dsValorParametro>
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 <parametro>
  <cdParametro>IN_BLOQ_DESC_ITEM_PROM</cdParametro>
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 </parametro>
 <operacaoEmpresa>
  <cdOperacao>60</cdOperacao>
  <dsOperacao>6-VENDA ECF</dsOperacao>
  <tpOperacao>S</tpOperacao>
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  <cdSerie>ECF</cdSerie>
  <inFinanceiro>1</inFinanceiro>
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   <cdSaldo>1</cdSaldo>
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   <inGeraKardex>F</inGeraKardex>
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   <cdValor>1</cdValor>
   <dsValor>VENDA ATACADO (CD 1)</dsValor>
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 <operacaoEmpresa>
  <cdOperacao>2093</cdOperacao>
  <dsOperacao>VARIACAO DE EMBARQUE - COMPL.FATURAMENTO</dsOperacao>
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  <inFinanceiro>1</inFinanceiro>
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   <cdSaldo>2</cdSaldo>
   <dsSaldo>DISPONIVEL</dsSaldo>
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   <cdHistorico>5</cdHistorico>
   <dsHistorico>VENDA</dsHistorico>
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  <operacaoSaldo>
   <cdSaldo>1</cdSaldo>
   <dsSaldo>FISICO</dsSaldo>
   <tpOperacao>N</tpOperacao>
   <cdHistorico>4</cdHistorico>
   <dsHistorico>REQUISICAO DE ESTOQUE</dsHistorico>
   <inSaldoPadrao>T</inSaldoPadrao>
  </operacaoSaldo>
  <operacaoValor>
   <tpValor>P</tpValor>
   <cdValor>3</cdValor>
   <dsValor>DISTRI V. P. ENTREGA  FORT E 10%+ EVT</dsValor>
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 </operacaoEmpresa>
 <tipoVenda>
  <cdTipoVenda>001</cdTipoVenda>
  <dsTipoVenda>TESTE</dsTipoVenda>
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 <tipoVenda>
  <cdTipoVenda>1</cdTipoVenda>
  <dsTipoVenda>DESARCODO LOGISTICO</dsTipoVenda>
 </tipoVenda>
 <condicaoPagamento>
  <cdCondPgto>1370</cdCondPgto>
  <dsCondPgto>42/70/98</dsCondPgto>
  <inBloqcondPgto>0</inBloqcondPgto>
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   <nrSeqCondPgto>2</nrSeqCondPgto>
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  <itemCondPgto>
   <nrSeqCondPgto>3</nrSeqCondPgto>
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  </itemCondPgto>
 </condicaoPagamento>
 <condicaoPagamento>
  <cdCondPgto>1270</cdCondPgto>
  <dsCondPgto>28/56/84/112</dsCondPgto>
  <inBloqcondPgto>0</inBloqcondPgto>
  <itemCondPgto>
   <nrSeqCondPgto>1</nrSeqCondPgto>
   <qtDiaCondPgto>28</qtDiaCondPgto>
  </itemCondPgto>
  <itemCondPgto>
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  </itemCondPgto>
  <itemCondPgto>
   <nrSeqCondPgto>3</nrSeqCondPgto>
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  </itemCondPgto>
  <itemCondPgto>
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  </itemCondPgto>
 </condicaoPagamento>
 <usuario>
  <cdUsuario>1</cdUsuario>
  <dsLogin>ADMIN</dsLogin>
  <dsUsuario>VIRTUAL AGE - SUP. EXTERNO CIANORTE / ESCRITORIOS</dsUsuario>
  <tokenUsuario>683F129E39AD9C6E07FABD324A3BE2FA</tokenUsuario>
  <tpUsuario>3</tpUsuario>
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 <usuario>
  <cdUsuario>999999</cdUsuario>
  <dsLogin>VIRTUAL</dsLogin>
  <dsUsuario>VIRTUAL AGE - SUPORTE INTERNO CIANORTE</dsUsuario>
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  <tpUsuario>3</tpUsuario>
  <tpSituacao>0</tpSituacao>
 </usuario>
 <documentoFinanceiro>
  <tpDocumento>1</tpDocumento>
  <dsDocumento>FATURA</dsDocumento>
  <dsOperadora>FATURA</dsOperadora>
  <dsBandeira>CREDIARIO</dsBandeira>
 </documentoFinanceiro>
 <documentoFinanceiro>
  <tpDocumento>50</tpDocumento>
  <dsDocumento>OUTRO DOCUMENTO</dsDocumento>
 </documentoFinanceiro>
 <vendedor>
  <cdVendedor>28</cdVendedor>
  <dsVendedor>VENDEDOR 28</dsVendedor>
 </vendedor>
 <vendedor>
  <cdVendedor>999888</cdVendedor>
  <dsVendedor>VENDEDOR 999888</dsVendedor>
 </vendedor>
 <motivoDevolucao>
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 <motivoDevolucao>
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 <motivoAltSitTransacao>
  <cdMotivoAltSitTransacao>1</cdMotivoAltSitTransacao>
  <dsMotivoAltSitTransacao>TESTE</dsMotivoAltSitTransacao>
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 <motivoAltSitTransacao>
  <cdMotivoAltSitTransacao>3</cdMotivoAltSitTransacao>
  <dsMotivoAltSitTransacao>V - 03 - CLIENTE SEM DINHEIRO EM ESPECIE</dsMotivoAltSitTransacao>
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 <caixa>
  <cdCaixa>001</cdCaixa>
  <dsCaixa>TERMINAL DESEN</dsCaixa>
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 <caixa>
  <cdCaixa>014</cdCaixa>
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 <configCupomPromo>
  <cdConfigCupom>3</cdConfigCupom>
  <dsConfigCupom>TESTE</dsConfigCupom>
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Descrição de Logo Danfe

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<dsLogradouroPAF>CHAR(60)Descrição Logradouro PAF<dsLogradouroPAF>AV. BRASIL</dsLogradouroPAF>
<nrLogradouroPAF>NUMBER(5)Número Logradouro PAF<nrLogradouroPAF>2185</nrLogradouroPAF>
<dsBairroPAF>CHAR(40)Descrição Bairro PAF<dsBairroPAF>CENTRO</dsBairroPAF>
<dsTelefonePAF>CHAR(20)Descrição Telefone PAF<dsTelefonePAF>(44) 3619 - 4410</dsTelefonePAF>
<dsContatoPAF>CHAR(60)Descrição de Contato PAF<dsContatoPAF>BIANKA MELLUZZI</dsContatoPAF>
<dsAplicativoPAF>CHAR(60)Descrição de Aplicativo PAF<dsAplicativoPAF>VIRTUALPDV</dsAplicativoPAF>
<dsVersaoPAF>CHAR(40)Descrição de Versão PAF<dsVersaoPAF>1.0</dsVersaoPAF>
<dsExecutavelPAF>CHAR(60)Descrição Executável PAF<dsExecutavelPAF>VIRTUALPDV.EXE</dsExecutavelPAF>
<dsCodigoEXE1PAF>CHAR(200)Descrição Código EXE 1 PAF<dsCodigoEXE1PAF>0837D32E49FD84321831C9433</dsCodigoEXE1PAF>
<dsCodigoEXE2PAF>CHAR(200)Descrição Código EXE 2 PAF<dsCodigoEXE2PAF>IDPAFECF.TXT</dsCodigoEXE2PAF>
<dsCodigoEXE3PAF>CHAR(200)Descrição Código EXE 3 PAF<dsCodigoEXE3PAF>0CDD08E20238501FEC44A52</dsCodigoEXE3PAF>
<cdCEPPAF>CHAR(8)Código CEP PAF<cdCEPPAF>87201100</cdCEPPAF>
<dsInscMunicipalPAF>CHAR(20)Descrição Inscrição Municipal PAF<dsInscMunicipalPAF>1630200-0</dsInscMunicipalPAF>
<dsVersaoPAFECF>CHAR(20)Descrição Versão PAFECF<dsVersaoPAFECF>02.05</dsVersaoPAFECF>
<cdMunicipioPAF>NUMBER(9)Código de Município PAF<cdMunicipioPAF>4105508</cdMunicipioPAF>
<dsMunicipioPAF>CHAR(60)Descrição de Município PAF<dsMunicipioPAF>CIANORTE</dsMunicipioPAF>
<cdUFPAF>CHAR(3)Código da UF PAF<cdUFPAF>PR</cdUFPAF>
<cdPaisPAF>NUMBER(5)Código do País PAF<cdPaisPAF>1058</cdPaisPAF>
<dsPaisPAF>CHAR(60)Descrição do País PAF<dsPaisPAF>BRASIL</dsPaisPAF>
<dtLaudo>DATE *Data de Laudo<dtLaudo>28/08/2017</dtLaudo>
<dsPerfilLaudo>CHAR(40)Descrição de Perfil de Laudo<dsPerfilLaudo>R, S, T, U, V, W, Y, Z</dsPerfilLaudo> 
<modeloCupom>
<cdModelo>NUMBER(6)Código do Modelo<cdModelo>1</cdModelo>
<tpModelo>NUMBER(2)Tipo do Modelo<tpModelo>1</tpModelo>
<dsModelo>CLOBDescrição do Modelo

<dsModelo>

@@530#40#@@ **************************************** **************************************** **********\nV A L I D OS O M E N T EP A R AO R C A M E N T O\n **************************************** **************************************** **************************************** **********\n CLIENTE............: @@11#60#@@ @@10#8#@@ - @@15#20#@@\n ENDERECO...........: @@16#40#@@ @@64#5#@@ - @@19#20#@@ - @@18#10#@@ - @@21#2#@@\n TELEFONE...........: @@20#29#@@\n OPERACAO...........: @@113#40#@@\n **************************************** **************************************** **************************************** **********\n TRANSACAO: @@84#10#@@ DATA EMISSAO: @@85#10#@@ DATA IMPRESSAO: @@138#10#@@ OPER. IMPRESSAO: @@381#6#@@ HORA: @@139#5#@@\n **************************************** **************************************** **************************************** **********\n ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------\nREDUZIDODESCRICAO DO PRODUTO REFERENCIA QUANTIDADEVL.UNITARIOVL.TOTAL\n @@4#10#@@ @@5#15#@@ @@87#10#@@ @@850#10#@@ @@851#10#@@ @@544#10#@@ @@545#10#@@ @@848#10#@@ @@849#10#@@ @@852#10#@@ @@853#10#@@\n ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------\n TOTAL GERAL........: @@92#10#@@ @@97#12#@@\n ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------\n TOTAL BRUTO........: @@97#12#@@\n TOTAL DESCONTO.....: @@98#12#@@\n FATURASFATFAT......: @@371#12#@@\n **************************************** **************************************** **************************************** **********\n @@955#10#@@ @@956#80#@@\n @@347#10#@@\n NR SERIE: @@1086#20#@@\n NR CERT: @@1087#20#@@\n MUN: @@186#30#@@\n UF: @@187#10#@@\n DT: @@1088#20#@@\n @@630#20#@@\n @@630#20#@@ @@811#1#@@

</dsModelo>

<tipoDesconto>
<cdTipoDesconto>NUMBER(3)Código de Tipo de desconto<cdTipoDesconto>1</cdTipoDesconto>
<dsTipoDesconto>CHAR(60)Descrição de Tipo de Desconto<dsTipoDesconto>DESCONTO POTUALIDADE</dsTipoDesconto>
<prDesconto>NUMBER(18,6)Percentual de Desconto<prDesconto>10</prDesconto>
<tpSituacao>CHAR(1)Tipo de Situação<tpSituacao>1</tpSituacao>
<tipoClassificacaoPadrao>
<cdTpClassificacao>NUMBER(4)Código de Tipo de Classificação<cdTpClassificacao>1234</cdTpClassificacao>
<dsTpClassificacao>CHAR(40)Descrição de Tipo do Classificação<dsTpClassificacao>MARCA</dsTpClassificacao>
<inMultiClassificacao>CHAR(1)Inclui Multi Classificação<inMultiClassificacao>1</inMultiClassificacao>
<classificacaoPadrao>
<cdTpClassificacao>NUMBER(4)Código de Tipo de Classificação<cdTpClassificacao>1234</cdTpClassificacao>
<cdClassificacao>CHAR(10)Código de Classificação<cdClassificacao>1A2B3C</cdClassificacao>
<dsClassificacao>CHAR(60)Descrição de Classificação<dsClassificacao>TOTVS</dsClassificacao>
<banco>
<nrBanco>NUMBER(5) PK *Número de Banco<nrBanco>99999</nrBanco>
<dsBanco>CHAR(60) *Descrição de Banco<dsBanco>ByteBank</dsBanco>
<agencia>
<nrAgencia>NUMBER(4) PK *Número da Agência<nrAgencia>1234</nrAgencia>
<dsAgencia>CHAR(60) *Descrição da Agência<dsAgencia>AGENCIA TOTVS</dsAgencia>
<dsDACAgencia>CHAR(1) *Descrição DAC Agência<dsDACAgencia>1<dsDACAgencia>
<conta>
<dsConta>CHAR(20) PK *Descrição da Conta<dsConta>CONTA TOTVS</dsConta>
<inContaAtiva>CHAR(1)Inclui Conta Ativa<inContaAtiva>1</inContaAtiva>
<dsTitularConta>CHAR(20)Descrição do Titular da Conta<dsTitularConta>JOAO TOTVS</dsTitularConta>
<tipoCartaoFidelidade>
<cdTpCartao>NUMBER(6)Código de Tipo de Cartão<cdTpCartao>1</cdTpCartao>
<dsTpCartao>VARCHAR2(60)Descrição de Tipo de Cartão<dsTpCartao>CARTAO PROPRIO - CREDITO</dsTpCartao>
<tpCartao>NUMBER(2)Tipo de Cartão<tpCartao>1</tpCartao>
<motivoDesconto>
<cdMotivoDesconto>NUMBER(3)Código de Motivo de Desconto<cdMotivoDesconto>999</cdMotivoDesconto>
<dsMotivoDesconto>CHAR(60)Descrição Motivo de Desconto<dsMotivoDesconto>DESCONTO TESTE</dsMotivoDesconto>
<tpSituacao>CHAR(1)Tipo de Situação<tpSituacao>1</tpSituacao>
<softwareHouse>
<nrSequencia>NUMBER(9)Número de Sequência<nrSequencia>1</nrSequencia>
<nrCnpj>CHAR(15)Número de CPNJ<nrCnpj>12345678901234</nrCnpj>
<nmContato>CHAR(60)Nome de Contato<nmContato>JOAO FULANO CICLANO</nmContato>
<dsEmail>CHAR(60)Descrição de E-mail<dsEmail>[email protected]</dsEmail>
<nrTelefone>CHAR(20)Numeno de Telefone<nrTelefone>62981659046</nrTelefone>
<nrIdCsrt>NUMBER(2)Código Segurança Resposável Técnico<nrIdCsrt>99</nrIdCsrt>
<dsCsrt>VARCHAR(40)Descrição de CRST<dsCsrt>DESCRIÇÃO CRST TESTE<dsCsrt>
<tpSituacao>NUMBER(2)Tipo de Situação<tpSituacao>2</tpSituacao>
<faixaSangria>
<cdMensagem>NUMBER(4) PK *Código de Mensagem<cdMensagem>1</cdMensagem>
<cdOperador>NUMBER(6)Código de Operador<cdOperador>999998</cdOperador>
<dtCadastro>DATEData de Cadastro<dtCadastro>2019032914475800</dtCadastro>
<vlLimite>NUMBER(14,2)Valor de Limite<vlLimite>100</vlLimite>
<dsMensagem>CLOBDescrição de Mensagem<dsMensagem>Mensagem teste 100,00</dsMensagem>
<tpOperacao>CHAR(1)Tipo de Operação<tpOperacao>1</tpOperacao>
<tpSituacao>CHAR(1)Tipo de Situação<tpSituacao>1</tpSituacao>
<inLiberacao>CHAR(1)Inclui Liberação<inLiberacao>1</inLiberacao>
<tipoClassificacaoTransacao>
<cdTipoClas>NUMBER(4) PK *Código de Tipo de Classificação<cdTipoClas>1</cdTipoClas>
<dsTipoClas>VARCHAR(40) *Descrição de Tipo de Classificação<dsTipoClas>MOTIVO DEVOLUCAO</dsTipoClas>
<classificacaoTransacao>
<classificacaoTransacao>
<cdClassificacao>CHAR(10) PK *Código de Classificação<cdClassificacao>001</cdClassificacao>
<dsClassificacao>VARCHAR(40) *Descrição de Classificação<dsClassificacao>TESTE</dsClassificacao>

Imagem 1 - Na imagem em destaque, o filtro de intervalo de código de empresa. Também é possível utilizar o botão "Seleção... " para selecionar as empresas. Será gerado um pacote de representante para cada empresa filtrada.

Imagem 2 - No quadro "Agendamento" devemos informar o tipo do processo através do campo "Tipo ", iremos selecionar a opção "Geração pacote".

Imagem 3 - Ainda no quadro "Agendamento" iremos informar o processo através do campo "Processo >>", podemos informar o código 1001 referente a pacote de empresa. Ou pressionar F12/clique duplo para abrir a lista(GLBFL087) e selecionar o processo 1001 – empresa, conforme mostra o destaque da imagem.

Imagem 4 - "Parâmetro >>" neste campo, pode ser informado um ou mais parâmetros que tem a função de filtrar a empresa. Para informar um ou mais parâmetros, pressionar F12/clique duplo para abrir a lista "GERFM251 - Lista/Manutenção de Parâmetro para Agendamento".

Imagem 5 - No GERFM251 – “Lista/Manutenção de Parâmetro para Agendamento”, podemos criar uma ou mais lista de parâmetros/filtros para serem utilizados diversas vezes, evitando retrabalho de digitar diversos filtros sempre que for filtrar produtos. Para salvar um filtro, no quadro "Parâmetro por agendamento" informar um número para o campo "Sequência", no campo "Função" informar um descritivo para o filtro, exemplo "FILTRO DE EXPORTAÇÃO DE EMPRESA". 

Imagem 6 - Em seguida, no quadro "Parâmetro disponível", informar "Conteúdo" para os parâmetros/filtros que se deseja utilizar. Ao final, salvar, para então utilizar o filtro.

Imagem 7 - Para utilizar um filtro, selecionar o filtro desejado e dar um clique duplo ou a tecla de atalho “F12” em um dos campos "Sequência", "Função" ou "Parâmetro".

Imagem 8 - Após a todas as configurações realizadas, iremos gerar um pacote de maneira manual ao clicar no botão “Executar”.

Imagem 9 - Será apresentado ao usuário a GERFP001 – “Seleção Geral de Intervalo de Data/Hora” contendo filtros que se referem a intervalo de data/hora de alteração de produtos. E então clicamos em Confirmar

Imagem 10 - O sistema irá gerar os pacotes e os apresenta em tela, no quadro "Log execução”. O pacote já está disponível para ser utilizado, o passo a seguir serve somente caso o usuário queira consultar o conteúdo do pacote gerado, clicando no botão “Detalhamento pacote”. 


Imagem 11 - Será apresentado o componente INTFC008 – “Detalhamento de pacote”, no quadro "Pacote" são apresentadas as informações de “capa” do pacote e no quadro "Conteúdo" o XML do pacote que possui as informações de produto. Se desejar o usuário poderá exportar o conteúdo do pacote para consulta clicando no botão “Exportar conteúdo”.

Imagem 1 - Na imagem em destaque, o filtro de intervalo de código de empresa. Também é possível utilizar o botão "Seleção... " para selecionar as empresas. Será gerado um pacote de produto para cada empresa filtrada.

Imagem 2 - No quadro "Agendamento" devemos informar o tipo do processo através do campo "Tipo ", iremos selecionar a opção "Geração pacote".

Imagem 3 - Ainda no quadro "Agendamento" iremos informar o processo através do campo "Processo >>", podemos informar o código 1001 referente a pacote de empresa. Ou pressionar F12/clique duplo para abrir a lista(GLBFL087) e selecionar o processo 1001– empresa, conforme mostra o destaque da imagem.

Imagem 4 - Frequência é o campo onde selecionamos a frequência de geração de pacotes. Podemos optar por Intervalo de minutos  ou frequência Diária.

Imagem 5 - Na imagem temos um exemplo de agendamento com o campo “Frequência “ configurado com “Intervalo minuto” o agendamento iniciou-se em “30/01/2020 as 00:00” e terminou em “31/01/2020 as 00:00” com intervalo de “10 minutos” entre as gerações de pacote. O campo “Próxima execução” mostra que o próximo pacote será gerado em “30/01/2020 as 16:33”. 

Imagem 6 - Após cada execução automática a coluna “Ultima execução” será alimentada com a data e hora da última geração e o pacote gerado ficará disponível no quadro “Log execução” como mostra os destaques na imagem.



ParâmetroNome do ParâmetroDescrição
CD_TERMINALCódigo do TerminalGera o pacote de acordo com o terminal informado
DS_LSTOPERACAOLista de OperaçãoGera o pacote de acordo com a lista de operações informadas
IN_OPEREMPInclui Operação EmpresaGera o pacote incluindo as operações da empresa informadas no parâmetro DS_LSTOPERACAO (0 - Falso / 1 - Verdadeiro)
IN_TERMINALInclui TerminalGera o pacote incluindo os terminais informados no parâmetro CD_TERMINAL (0 - Falso / 1 - Verdadeiro)
NM_APLICATIVONome AplicativoGera o pacote de acordo com informações de PAF
NR_PRIORIDADENúmero PrioridadeGera o pacote com uma prioridade