Exibir origem

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</dados>

* Campos obrigatórios

PK Primary key (Chave primaria)

<dados>
 <empresa>
  <nrCnpj>12345678901234</nrCnpj>
  <dsIE>11111111111</dsIE>
  <dsNome>EMPRESA UM  HOMOLOGACAO</dsNome>
  <dsFantasia>NOME FANTASIA 100000011</dsFantasia>
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  <dsComplemento>LOJA 2016</dsComplemento>
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 <parametro>
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 <operacaoEmpresa>
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 <operacaoEmpresa>
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   <dsValor>DISTRI V. P. ENTREGA  FORT E 10%+ EVT</dsValor>
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 <tipoVenda>
  <cdTipoVenda>001</cdTipoVenda>
  <dsTipoVenda>TESTE</dsTipoVenda>
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 <tipoVenda>
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  <dsTipoVenda>DESARCODO LOGISTICO</dsTipoVenda>
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 <condicaoPagamento>
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 </condicaoPagamento>
 <condicaoPagamento>
  <cdCondPgto>1270</cdCondPgto>
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 </condicaoPagamento>
 <usuario>
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  <dsLogin>ADMIN</dsLogin>
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 <usuario>
  <cdUsuario>999999</cdUsuario>
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  <dsUsuario>VIRTUAL AGE - SUPORTE INTERNO CIANORTE</dsUsuario>
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  <tpSituacao>0</tpSituacao>
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 <documentoFinanceiro>
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  <dsOperadora>FATURA</dsOperadora>
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 <documentoFinanceiro>
  <tpDocumento>50</tpDocumento>
  <dsDocumento>OUTRO DOCUMENTO</dsDocumento>
 </documentoFinanceiro>
 <vendedor>
  <cdVendedor>28</cdVendedor>
  <dsVendedor>VENDEDOR 28</dsVendedor>
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 <vendedor>
  <cdVendedor>999888</cdVendedor>
  <dsVendedor>VENDEDOR 999888</dsVendedor>
 </vendedor>
 <motivoDevolucao>
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 <motivoDevolucao>
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 <motivoAltSitTransacao>
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  <dsMotivoAltSitTransacao>V - 03 - CLIENTE SEM DINHEIRO EM ESPECIE</dsMotivoAltSitTransacao>
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 <caixa>
  <cdCaixa>001</cdCaixa>
  <dsCaixa>TERMINAL DESEN</dsCaixa>
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 <caixa>
  <cdCaixa>014</cdCaixa>
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  <dsConfigCupom>PROMOCAO TESTE ELIA</dsConfigCupom>
  <dtVigenciaInicio>01/08/2016</dtVigenciaInicio>
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  <dsRazaoSocialPAF>VIRTUAL AGE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA</dsRazaoSocialPAF>
  <dsLogradouroPAF>AV. BRASIL</dsLogradouroPAF>
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  <dsBairroPAF>CENTRO</dsBairroPAF>
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  <dsContatoPAF>BIANKA MELLUZZI</dsContatoPAF>
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  <dsPaisPAF>BRASIL</dsPaisPAF>
  <dtLaudo>28/08/2017</dtLaudo>
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  <dsModelo> @@530#40#@@ **************************************** **************************************** **********\n                                 V A L I D O   S O M E N T E   P A R A   O R C A M E N T O\n **************************************** **************************************** **************************************** **********\n CLIENTE............: @@11#60#@@ @@10#8#@@ - @@15#20#@@\n ENDERECO...........: @@16#40#@@ @@64#5#@@ - @@19#20#@@ - @@18#10#@@ - @@21#2#@@\n TELEFONE...........: @@20#29#@@\n OPERACAO...........: @@113#40#@@\n **************************************** **************************************** **************************************** **********\n TRANSACAO: @@84#10#@@ DATA EMISSAO: @@85#10#@@ DATA IMPRESSAO: @@138#10#@@ OPER. IMPRESSAO: @@381#6#@@ HORA: @@139#5#@@\n **************************************** **************************************** **************************************** **********\n ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------\n  REDUZIDO           DESCRICAO DO PRODUTO REFERENCIA QUANTIDADE  VL.UNITARIO     VL.TOTAL\n @@4#10#@@ @@5#15#@@ @@87#10#@@ @@850#10#@@ @@851#10#@@ @@544#10#@@ @@545#10#@@ @@848#10#@@ @@849#10#@@ @@852#10#@@ @@853#10#@@\n ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------\n TOTAL GERAL........: @@92#10#@@ @@97#12#@@\n ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------\n TOTAL BRUTO........: @@97#12#@@\n TOTAL DESCONTO.....: @@98#12#@@\n FATURASFATFAT......: @@371#12#@@\n **************************************** **************************************** **************************************** **********\n @@955#10#@@ @@956#80#@@\n @@347#10#@@\n NR SERIE: @@1086#20#@@\n NR CERT: @@1087#20#@@\n MUN: @@186#30#@@\n UF: @@187#10#@@\n DT: @@1088#20#@@\n @@630#20#@@\n @@630#20#@@ @@811#1#@@</dsModelo>
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 <tipoDesconto>
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  <dsTipoDesconto>CARTA NA MANGA</dsTipoDesconto>
  <tpSituacao>1</tpSituacao>
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  <cdTpCartao>1</cdTpCartao>
  <dsTpCartao>CARTAO PROPRIO - CREDITO</dsTpCartao>
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 <tipoCartaoFidelidade>
  <cdTpCartao>4</cdTpCartao>
  <dsTpCartao>TESTE CARTAO FIDELIDADE</dsTpCartao>
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  <dsTipoClas>MOTIVO DEVOLUCAO</dsTipoClas>
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   <cdClassificacao>001</cdClassificacao>
   <dsClassificacao>TESTE</dsClassificacao>
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  <classificacaoTransacao>
   <cdClassificacao>1</cdClassificacao>
   <dsClassificacao>DESARCODO LOGISTICO</dsClassificacao>
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   <cdClassificacao>10</cdClassificacao>
   <dsClassificacao>SUBSTITUICAO</dsClassificacao>
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   <dsClassificacao>ERRO NA EMISSAO DO PEDIDO</dsClassificacao>
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   <dsClassificacao>FALTA DE PECA NA CAIXA</dsClassificacao>
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  <classificacaoTransacao>
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   <dsClassificacao>EXTRAVIO / TRANSP</dsClassificacao>
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   <dsClassificacao>MOSTRUARIO</dsClassificacao>
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  <classificacaoTransacao>
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   <dsClassificacao>CNPJ INCORRETO</dsClassificacao>
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  <classificacaoTransacao>
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   <dsClassificacao>CONSIGNACAO</dsClassificacao>
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  <classificacaoTransacao>
   <cdClassificacao>19</cdClassificacao>
   <dsClassificacao>NEGOCIACAO COMERCIAL</dsClassificacao>
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  <classificacaoTransacao>
   <cdClassificacao>2</cdClassificacao>
   <dsClassificacao>EXPORTACAO</dsClassificacao>
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  <classificacaoTransacao>
   <cdClassificacao>20</cdClassificacao>
   <dsClassificacao>PROBLEMAS FINANCEIROS</dsClassificacao>
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  <classificacaoTransacao>
   <cdClassificacao>21</cdClassificacao>
   <dsClassificacao>PRECO ERRADO</dsClassificacao>
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  <classificacaoTransacao>
   <cdClassificacao>3</cdClassificacao>
   <dsClassificacao>FECHAMENTO DE LOJA</dsClassificacao>
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  <classificacaoTransacao>
   <cdClassificacao>4</cdClassificacao>
   <dsClassificacao>FRANQUIAS</dsClassificacao>
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  <classificacaoTransacao>
   <cdClassificacao>5</cdClassificacao>
   <dsClassificacao>GRADE INCOMPLETA</dsClassificacao>
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  <classificacaoTransacao>
   <cdClassificacao>6</cdClassificacao>
   <dsClassificacao>INCLUSAO DE PECAS</dsClassificacao>
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  <classificacaoTransacao>
   <cdClassificacao>7</cdClassificacao>
   <dsClassificacao>PEDIDO CANCELADO</dsClassificacao>
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   <cdClassificacao>8</cdClassificacao>
   <dsClassificacao>MERCADORIA COM DEFEITO</dsClassificacao>
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   <dsClassificacao>REFATURAMENTO</dsClassificacao>
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Nome	Tipo	Descrição	Exemplo
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Imagem 1 - Na imagem em destaque, o filtro de intervalo de código de empresa. Também é possível utilizar o botão "Seleção... " para selecionar as empresas. Será gerado um pacote de representante para cada empresa filtrada.

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > 2.png

Imagem 2 - No quadro "Agendamento" devemos informar o tipo do processo através do campo "Tipo ", iremos selecionar a opção "Geração pacote".

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > 3.png

Imagem 3 - Ainda no quadro "Agendamento" iremos informar o processo através do campo "Processo >>", podemos informar o código 3001 referente a pacote de produto. Ou pressionar F12/clique duplo para abrir a lista(GLBFL087) e selecionar o processo 3001 – produto, conforme mostra o destaque da imagem.

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > image2020-1-27_15-21-38.png

Imagem 4 - "Parâmetro >>" neste campo, pode ser informado um ou mais parâmetros que tem a função de filtrar o representante. Para informar um ou mais parâmetros, pressionar F12/clique duplo para abrir a lista "GERFM251 - Lista/Manutenção de Parâmetro para Agendamento".

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > 5.png

Imagem 5 - No GERFM251 – “Lista/Manutenção de Parâmetro para Agendamento”, podemos criar uma ou mais lista de parâmetros/filtros para serem utilizados diversas vezes, evitando retrabalho de digitar diversos filtros sempre que for filtrar produtos. Para salvar um filtro, no quadro "Parâmetro por agendamento" informar um número para o campo "Sequência", no campo "Função" informar um descritivo para o filtro, exemplo "FILTRO DE EXPORTAÇÃO DE REPRESENTANTE".

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > image2020-1-27_15-39-12.png

Imagem 6 - Em seguida, no quadro "Parâmetro disponível", informar "Conteúdo" para os parâmetros/filtros que se deseja utilizar. Ao final, salvar, para então utilizar o filtro.

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > image2020-1-27_15-40-1.png

Imagem 7 - Para utilizar um filtro, selecionar o filtro desejado e dar um clique duplo ou a tecla de atalho “F12” em um dos campos "Sequência", "Função" ou "Parâmetro".

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > image2020-1-27_15-41-21.png

Imagem 8 - Após a todas as configurações realizadas, iremos gerar um pacote de maneira manual ao clicar no botão “Executar”.

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > image2020-1-27_15-42-53.png

Imagem 9 - Será apresentado ao usuário a GERFP001 – “Seleção Geral de Intervalo de Data/Hora” contendo filtros que se referem a intervalo de data/hora de alteração de produtos. E então clicamos em Confirmar

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > 10.png

Imagem 10 - O sistema irá gerar os pacotes e os apresenta em tela, no quadro "Log execução”. O pacote já está disponível para ser utilizado, o passo a seguir serve somente caso o usuário queira consultar o conteúdo do pacote gerado, clicando no botão “Detalhamento pacote”.

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > image2020-1-27_15-45-51.png

Imagem 11 - Será apresentado o componente INTFC008 – “Detalhamento de pacote”, no quadro "Pacote" são apresentadas as informações de “capa” do pacote e no quadro "Conteúdo" o XML do pacote que possui as informações de produto. Se desejar o usuário poderá exportar o conteúdo do pacote para consulta clicando no botão “Exportar conteúdo”.

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > image2020-1-27_15-47-43.png

Imagem 1 - Na imagem em destaque, o filtro de intervalo de código de empresa. Também é possível utilizar o botão "Seleção... " para selecionar as empresas. Será gerado um pacote de produto para cada empresa filtrada.

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > 2.png

Imagem 2 - No quadro "Agendamento" devemos informar o tipo do processo através do campo "Tipo ", iremos selecionar a opção "Geração pacote".

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > 3.png

Imagem 3 - Ainda no quadro "Agendamento" iremos informar o processo através do campo "Processo >>", podemos informar o código 1007 referente a pacote de representante. Ou pressionar F12/clique duplo para abrir a lista(GLBFL087) e selecionar o processo 1007– representante, conforme mostra o destaque da imagem.

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > image2020-1-27_15-21-38.png

Imagem 4 - Frequência é o campo onde selecionamos a frequência de geração de pacotes. Podemos optar por Intervalo de minutos ou frequência Diária.

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > image2020-1-27_15-50-31.png

Imagem 5 - Na imagem temos um exemplo de agendamento com o campo “Frequência “ configurado com “Intervalo minuto” o agendamento iniciou-se em “27/01/2020 as 08:00” e terminou em “27/01/2020 as 23:59” com intervalo de “10 minutos” entre as gerações de pacote. O campo “Próxima execução” mostra que o próximo pacote será gerado em “27/01/2020 as 16:02”.

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > image2020-1-27_15-52-54.png

Imagem 6 - Após cada execução automática a coluna “Ultima execução” será alimentada com a data e hora da última geração e o pacote gerado ficará disponível no quadro “Log execução” como mostra os destaques na imagem.

TOTVS Moda > 1. DR VA Integração Pacote 1001 - Empresa > image2020-1-27_16-3-1.png

Parâmetro	Nome do Parâmetro	Descrição