Esta funcionalidad permite informar el Proveedor, el Código de la serie y el Número de la orden de pago, para el Lote de pago creado.
| Objetivo de la pantalla: | Permitir informar el código de la serie y el número del documento de anticipo, que se implantará. |
Principales campos y parámetros
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Proveedor | Informar el código del proveedor para el cual la Orden de pago se emitirá. En el lote creado, solamente se permitirá la inclusión de documentos pertenecientes al proveedor informado en este campo. |
| Serie Orden de pago | Informar el código de la serie utilizada en la Orden de pago. La serie informada debe ser obligatoriamente del tipo “Orden de pago”. |
| Número Orden de pago | Informar el número utilizado en la Orden de pago. En este campo se muestra el número subsiguiente al del último número impreso para la serie informada, pudiendo este ser alterado. |
Nota:
El código de referencia del lote implantado, se formará por la concatenación del Código de la serie con el Número de la orden de pago informado en la ventana de esta rutina.
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