O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros. Esta rotina permite que o Pedido de Compra seja gerado manualmente, relacionado a uma Solicitação de Compras previamente cadastrada, ou automaticamente por meio da análise da melhor cotação. Porém, não é obrigatória a existência de uma solicitação para a inclusão do pedido de compra. Depende da parametrização inicial. O parâmetro MV_RESTINC restringe a inclusão de um Pedido de Compra sem uma Solicitação de Compras para os usuários não cadastrados como compradores. Quando o Departamento de Compras utiliza o conceito de Controle de Alçadas do Microsiga Protheus®, é possível definir se os compradores/grupo de compras podem dar manutenção aos pedidos, efetuados por outros compradores/grupo de compras. Para isto deve-se configurar o parâmetro MV_RESTPED.  Dica:
| • | Se o Pedido de Compra for digitado com base em uma Solicitação de Compras, o Sistema transporta automaticamente os dados de quantidade, unidade, número e item da solicitação, executando a baixa da solicitação, uma vez que esta já foi aprovada. |
| • | Alteração do preço unitário do produto.
Para configurar se o preço unitário do produto poderá ser ou não alterado, no registro de entrada da nota fiscal ou na inclusão da autorização de entrega, mesmo quando os valores já forem informados no Pedido de Compras, na Autorização de Entrega ou no Contrato de Parceria, observe do parâmetro MV_ALTPRCC. |
| • | Configure o Parâmetro MV_IMPAUT para definir se no Pedido de Compra /Autorização de Entrega de forma automática, será impressa a Etiqueta de Produto. |
| • | Para realizar a Contabilização On-Line na exclusão do Pedido de Compras, configure o Parâmetro MV_COEXCPC com T. |
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Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®. Disponível a aprovação de Pedidos de Compra de três formas distintas (descritas abaixo) e aglutinados por Entidades Contábeis para Solicitações de Compras e ao armazém. | • | Por Entidade Contábil ou |
 Importante:
O parâmetro MV_PRODCTB tem a finalidade relacionar as Contas Contábeis nos itens do Pedido de Compras conforme cadastradas na tabela SB1 (Cadastro de Produtos) Conforme o conteúdo definido neste parâmetro, ao digitar o produto, o conteúdo das Contas Contábeis será substituido. O parâmetro MV_RATDUPL permite a duplicidade de linhas do rateio por centro de custo da Solicitação de Compras, dos Pedidos de Compra e do Documento de Entrada. O parâmetro MV_ARRPEDC controla o arredondamento do valor total do item do Pedido de Compras. O cálculo efetuado utiliza a regra definida neste parâmetro e sobrepõe a contagem realizada pelo gatilho padrão do sistema. As opções disponíveis para o parâmetro são: | • | ROUND - efetua o arredondamento do valor total, de acordo com a quantidade de casas decimais do campo Vlr. Total. |
| • | NOROUND - não efetua o arredondamento do valor total. |
Se o conteúdo do parâmetro estiver em branco ou for inválido, o cálculo do valor total continuará sendo efetuado pelo gatilho padrão do sistema. |
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