ÍNDICE


01. VISÃO GERAL

Permitir a inclusão e manutenções dos contratos de compra de commodities agrícolas, possibilitando realizar a precificação, definir a previsão de pagamento financeiro e as previsões de entregas e por fim, registrar a confirmação da compra.

O contrato de compra possui funcionalidades e comportamentos de acordo com o conceito utilizado no módulo de originação. Essa definição é feita por meio do parâmetro MV_AGRO002 (Parâmetro utilizado para informar o uso do novo modelo de comercialização) disponível a partir da release 12.1.23.

Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização, o contrato de compra é gerado automaticamente pela aprovação do Registro de Negócio e não é permitida sua inclusão diretamente pelo programa de Contratos.

Nesta documentação são descritas funcionalidades do conceito Clássico de Comercialização como a Nova Comercialização.

02. PROCEDIMENTOS

O Contrato de Compra quando utilizado pela rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002) exige uma Negociação adicionada por meio do programa Registro de Negócio. A aprovação dessa negociação gerará automaticamente o Contrato de Compra.

Para Cadastrar um Registro (exclusivo conceito Clássico de Comercialização)

  1. Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Compra > Contrato de Compra
  2. Na tela Contrato de Compra clique em Incluir.
  3. Na tela Contrato de Compra - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
  4. Clique em Confirmar.

Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado

  1. Na tela Contrato de Compra, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
  2. Clique em Alterar.
  3. Na tela Contrato de Compra - Alterar, efetue a alteração necessária.
  4. Clique em Confirmar.

Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado

  1. Na tela Contrato de Compra selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
  2. Clique em Visualizar.
  3. Na tela Contrato de Compra- Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
  4. Para retornar à tela principal, clique em Fechar.

03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES


O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

Parâmetro

Descrição

Conteúdo padrão

MV_AGRA001Utiliza novo conceito de comercialização do UBA..F.

MV_AGRO002

Utiliza novo modelo de comercialização.

.F.

MV_AGRPREVNão gera previsão financeira?.F.

MV_AGOCLAS

Utiliza classificação por local(Física/Fiscal)?.F.

04. PRINCIPAIS CAMPOS

Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de compra como: fornecedor/produtor, safra, produto e TES.

CampoDescrição
EntidadeCódigo do fornecedor/produtor que está sendo realizada a compra.
SafraCódigo da Safra na qual o commodities se refere.
ProdutoCódigo do produto que está sendo comprado.
TESTipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. 

Nesta pasta o principal dado a ser informado é o volume total do contrato. Também é possível consultar Quantidades Autorizadas, Quantidade Reservada e Saldos.

CampoDescrição
Qtd. InicialQuantidade do Contrato na unidade de medida do produto.

Nesta pasta é possível definir o tipo de fixação de preço.

CampoDescrição
Tipo Fixação

Define o tipo de fixação de preço do contrato. Os valores aceitos são:

1 - Fixo (o contrato já nasce com o seu preço conhecido);

2 - A Fixar (o contrato terá a fixação de preço realizada posteriormente);

3 - Basis (o contrato terá a fixação apenas do componente Basis). Essa opção é exclusiva para Localização Paraguai.

O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será recebido.

CampoDescrição
Tipo de Frete

Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight);

F - FOB (Free On Board);

T - Por conta de terceiros;

R - Por conta do remetente;

D - Por conta do destinatário;

S - Sem frete.

Ctrl, Logist.

Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são:

1 - Sim. Para realizar o recebimento do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de compra na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Entrada";

2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de compra e não será exigida autorização para recebimento do produto.

Ctr. Ent/Saída

Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:

0 - Nenhum;

1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto (utilizado para contratos de venda ou devoluções de compra);

2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto (utilizado para contratos de compra ou devoluções de venda);

3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.

A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.

CampoDescrição
Dt. Inicial

Data inicial de entrega.

Dt. Final

Data final de entrega.

Qtd. Intervalo

Quantidade que será entregue no período informado.

A pasta "Financeiro" tem por objetivo registrar a previsão de pagamento do contrato. As informações geradas nessa pasta geram um Título de Previsão no módulo do Financeiro.

CampoDescrição
Parcela

Número da parcela.

Valor

Valor da parcela.

Natureza

Natureza financeira.

A pasta "Imposto" tem por objetivo registrar apenas como informativo os dados dos impostos do contrato.


A pasta "Cessão de Crédito " permite informar outros favorecidos para pagamento do contrato de compra.

Os dados informados serão apresentados no momento de registrar a Ordem de Pagamento.


A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato quando Nova Comercialização. 

Na versão clássica da comercialização os dados são apenas informativos.

Principais campos:

CampoDescrição
Código da Corretora

Indica o código da corretora.

A partir da versão 12.1.23 deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020). 

Informações do cadastro de corretoras para o contrato podem ser consultadas em MP - AGR0037 - Cadastro de Corretoras

Em versões anteriores deve ser informado o código do cadastro de Entidade.

Código do Corretor

Indica o código do corretor. 

A partir da versão 12.1.23 é considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Fornecedor (MATA020).

Informações do vínculo de Corretores às Corretoras podem ser consultadas em MP - AGR0037 - Cadastro de Corretoras.

Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor.

Comis.%UN

Percentual da comissão pela unidade do produto.

ComissãoIndica se há ou não comissão sobre a negociação.

A pasta de Troca é apenas informativa. Apresenta os itens adquiridos que serão atendidos como troca no volume do contrato de compra. O cadastro é feito no Acordo de Troca (OGA300).


05. BROWSE: OUTRAS AÇÕES


Permite confirmar o Contrato de Compra. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.

Permite anexar um documento ao contrato de compra.

Permite cancelar um contrato de compra. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:

  • O contrato de compra somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
  • Caso já tenha havido o recebimento, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para o conceito da Nova Comercialização.

Permite finalizar um contrato de compra. Opção realizada quando o contrato de compra foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.

Permite reabrir um contrato de compra que esteja com situação cancelada ou finalizada.

Permite excluir um contrato de compra que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.

A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de compra foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.

Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização a exclusão não é permitida.

Permite imprimir os dados do browse.

Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado.

Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de compra (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros).

Permite consultar o Registro de Negócio que originou o contrato de compra.

Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotina.

Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).

Permite manutenir as autorizações do contrato de compra quando contrato trabalha com Controle Logístico.

Permite manutenir as adições e supressões do contrato de compra.

Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de compra.

Permite manutenir as assinaturas do contrato de compra.

Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de compra.

Permite vincular as previsões de entrega de contratos de compra com as previsões de entrega dos contratos de venda. O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos contratos.

Contratos de Compras poderão ser vinculados a Contratos de Vendas que tenham saldo a vincular.  

Permite imprimir o contrato de compra em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros. 

Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos).


06. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES

Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de compra.

Permite realizar a composição de preço do contrato de compra.

Por meio de componentes de preços é possível definir o valor fixado do contrato de compra.

Essa opção está disponível apenas para o conceito clássico de comercialização. 

Os componentes serão apresentados respeitando o tipo de fixação do contrato de compra:

  • 1 - Fixo: Serão exibidos todos os componentes cadastrados para o produto do contrato;
  • 2 - Á fixar: Nenhum componente é exibido. A fixação deve ocorrer por meio do Gestor de Fixação;
  • 3 - Basis: Somente componentes cadastrados como Grupo Basis serão exibidos.

Outra particularidade para os ambientes localizados (Paraguai e Argentina) é referente ao campo "Preço Proposto" que fica desabilitado. O preço proposto é gerado automaticamente por meio da fixação dos componentes.

07. TABELAS UTILIZADAS

08. CONTEÚDOS RELACIONADOS