01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:

SIGAGPE - Gestión de Personal.

Función:
RutinaNombre Técnico
M486XFUNFunciones genéricas de documentos electrónicos.
Ticket:7908290
Issue:DMINA-8156
Versiones:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizarse la transmisión de Documentos Electrónicos se solicita funcionalidad para agregar información a la Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características en el XML de lo documentos Factura de Venta, Nota de Débito y Nota de Crédito.

03. SOLUCIÓN

Se activa el punto de Entrada MT486AGDES  en la rutina Funciones genéricas de documentos electrónicos (M486XFUN), para definir la cadena de caracteres que será mostrada en el nodo cbc:Description del XML (Ubicación: //Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description).


El Punto de Entrada MT486AGDES recibe como parámetro de entrada el código del producto informado en el ítem del documentos (D1_COD/D2_COD).


Ejemplo del nodo cbc:Description (Tamaño 250 caracteres):


En los anexos 1,2,3 y 4 10. Normas legales - Factura Electrónica se define en la sección Detalle por cada ítem la regla para la Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características.


Pre requisitos:

  • Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones, registrar una Factura de Venta 
  • Activar la funcionalidad de facturación electrónica..
  • Compilar en el repositorio el punto de entrada MT486AGDES.


Ejemplo del punto de Entrada MT486AGDES:

#include "Protheus.ch"

User Function MT486AgDes()

local cCodPro := PARAMIXB[1]

local cDesProd := ""

dbSelectArea("SB1")

SB1->(dbSetOrder(1))

If SB1->(dbSeek(xFilial("SB1") + cCodPro))

cDesProd := alltrim(SB1->B1_DESC) + " -MODIF PE MT486AGDES"

EndIf

Return cDesProd


Pasos para probar la solución:

  1. Ingresar al módulo de SIGAFAT "Actualizaciones | Facturacion | Documentos Electronicos" (MATA486).
  2. Seleccionar El tipo de Documentos (Factura) y la Serie utilizada en la Factura. (Previamente realizada.
  3. Clic en el Botón Transmitir y colocar el Numero del Documento de la Factura.(Previamente realizada.).
  4. Vizualizar el XML y validar que la Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características sea correcta de acuerdo a lo definido en el PE (nodo cbc:Description).




<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>