Exibir origem

ÍNDICE

Visión general.
Ejemplo de utilización.
Campos.
Tablas.

01. VISIÓN GENERAL.

Proyecto de Agronegocio: tratamiento para la generación de NDC a partir de documentos tipo grano según el tipo de iva posdatado.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

¡Importante!

Revisar lo siguientes documentos técnicos de acuerdo al orden que aparecen para comenzar con el flujo antes de comenzar alguna prueba de este documento técnico:

Configuraciones Previas:

Crear las siguientes TES:
- Para IVA calculando el impuesto sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
- Para Percepción de IVA el calculo de la percepción sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.

Nota: Ambos cálculos deben contar con una TES de entrada y salida, adicional para el parámetro MV_AGENTE no se toma en cuenta su configuración para la NDC y NCC de Iva posdatado.

Informar dos productos:
En los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN se utilizan productos relacionados a las TES creadas previamente, es necesario crear lo siguiente:
- Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
- Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente .

Nota: Es obligatorio informar tanto TES de entrada y salida en ambos productos, y dichas TES deben calcular por el bruto, puede configurar TES similares a las informadas en los productos si es necesario calcular por el neto, pero las informadas en los productos a incluir en los parámetros siempre deben calcular por el bruto.

Tener documentos que hayan sido compensados en cobros diversos modelo II y que calculen Iva PosDatado de la siguiente forma:

En este caso se valida el el documento a dar de baja mediante cobros diversos dependiendo del tipo si es grano o no, contra el campo Canje(F2_CANJE) de la tabla SF2 (Encabezado de las facturas de salida) dicho campo toma dos valores cero cuando es factura normal y uno cuando es factura canje en informa el tipo de Iva Posdatado de acuerdo al tipo de pago en el recibo.

Condición	Valor a informado
Factura Normal y pago diferente de grano	0	No Aplica
Factura Canje y pago igual a grano	1	En este caso se crea un documento con dos ítems de detalle de acuerdo a los productos informados en los parámetros MV_IVACAN,MV_PIVCAN, si es que hubo el calculo en la factura original.
Factura Canje y pago diferente de grano	2	En este caso se crea un documento con un ítem de detalle de acuerdo al productos informados en el parámetro MV_IVACAN, si es que hubo el calculo en la factura original.
Factura Normal y pago igual GR	3	En este caso se crea un documento con un ítem de detalle de acuerdo al productos informados en el parámetros MV_PIVCAN, si es que hubo el calculo en la factura original.

Nota: Recuerde revisar la documentación previa a la compensación de documentos y recibos con el tipo de pago granos para mayor entendimiento de la generación de Iva posdatado.

Flujo de prueba

Generación de NDC para granos

Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA(el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) u otra de percepción de Iva (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) o ambas dependiendo según requerimientos, esta factura puede ser de canje o normal.
Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros o TES similares(Leer la nota dejada en la información de productos).
Ir a cobros diversos modelo ii (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) y hacer compensación elegir el tipo de pago(recuerde que las reglas explicadas anteriores)
Verificar el tipo de Iva posdatado en la tabla SEL (EL_TIPAGR).
Ir a la rutina generación de NDC por granos (Fina935) .
Verificar estatus antes de crear.
Clic botón "Gen. por Lote".
Informar parámetros:

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > DMICNS-7857_DT_Generación_de_documentos_del_tipo NDC _para_Tipo_Grano_ARG > image2020-2-19_14-34-27.png

Seleccionar los títulos de los cuales se crearan la NDC.

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > DMICNS-7857_DT_Generación_de_documentos_del_tipo NDC _para_Tipo_Grano_ARG > image2020-2-19_14-38-27.png

Seleccionar y grabar (Checar datos: número y valor ) .
Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN asi como la TES ligado ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos: número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NDC y el campo el número del recibo de ivaposdatado (E1_RECGR).
Observar los campos documento de grano( F2_IVAPOS) Y número del recibo de Iva Posdatado (F2_RECPOS) de la tabla encabezado documentos(SF2)

Reversa del documento para granos (Creación de la NCC)

Para anular en la rutina generación de NDC por granos (Fina935) ubicar el botón otras acciones y en el menú desplegable seleccionar anular.
Informar los parámetros
Seleccionar y confirmar
Verificar que haya regresado al estado anterior es decir por confirmar en color verde.
Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
Checar los campos : número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NCC y el campo: el número del recibo de Iva posdatado (E1_RECGR)

03. CAMPOS

Código del paquete: 007093

Pacote: DMICNS-7757 - DESAB - FACTURA - CANJE

a. SX3 - Campos

Tabla SEL - Recibos de Cobranza.

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Título	Descripción	Grupo de Campos	Usado	Obligatorio	Browse	Contexto	Propiedad
EL_DOCPOS	C	12	@!	Doc. Iva Pos	Documento Iva Pos Datado	018	Si	No	No	Real	Actualizar
EL_SERPOS	C	3	@!	Serie	Serie documento origen	094	Si	No	Si	Real	Actualizar
EL_FILPOS	C	8	@!	Sucursal Doc	Sucursal documento origen	033	Si	No	Si	Real	Actualizar
EL_STPOSDT	C	1		Status Rec	Status línea del Recibo		Si	No	Si	Real	Actualizar

Tabla SE1 - Cuentas por cobrar.

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Título	Descripción	Grupo de Campos	Usado	Obligatorio	Browse	Contexto	Propiedad
E1_RECGR	C	12	@!	Recibo grano	Recibo origen de granos	015	Si	No	No	Real	Actualizar

Tabla SF2 – Encabezado de Fact. De Salida

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Título	Descripción	Grupo de Campos	Usado	Obligatorio	Browse	Contexto	Propiedad
F2_RECPOS	C	12	@!	Rec. Ori. GR	Recibo que genero IVAPOS	015	Si	No	No	Real	Actualizar
F2_IVAPOS	C	1	@!	Doc.Ori Gr	Documento origen de grano		Si	No	No	Real	Actualizar

Tabla SF1 – Encabezado de Fact. De entrada

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Título	Descripción	Grupo de Campos	Usado	Obligatorio	Browse	Contexto	Propiedad
F1_RECPOS	C	12	@!	Rec. Ori. GR	Recibo que genero IVAPOS	015	Si	No	No	Real	Actualizar
F1_IVAPOS	C	1	@!	Doc.Ori Gr	Documento origen de grano		Si	No	No	Real	Actualizar

b. SX1 - Grupo de Preguntas

FIN935

Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Modo Entrada	Var01	Grp. Campos	Def.Esp.1	Def.Esp.2	Presel Combo
01	¿Recibo inicial?	Carácter	12		MV_PAR01	015
02	¿Recibo final?	Carácter	12		MV_PAR02	015
03	¿Desde fecha?	Data	8		MV_PAR03
04	¿Hasta fecha?	Data	8		MV_PAR04
05	¿Marcados?	Numérico	1	Combo	MV_PAR05		1 = Si	2 = No	1

c. SX6 - Parámetros

Var.	Tipo	Descripción	Valor a asignar
MV_IVACAN	Carácter	Producto a utilizar para IVA en NDC y la NCC cuando la factura original corresponde a Canje de Granos.Al crear el producto debe considerar que las TES de salida y entrada tienen que Calcular IVA y el calculo del impuesto sin sacar el descuento.	Códigos(B1_COD) de la tablas de productos(SB1)
MV_PIVCAN	Carácter	Producto a utilizar para Perc. De IVA en la NDC y NCC cuando la cobranza corresponde a Granos.Al crear el producto debe considerar que las TES de salida y entrada calcule Percepción de IVA el calculo de la percepción debe ser sin sacar el descuento.	Códigos(B1_COD) de la tablas de productos(SB1)
MV_POSON	Carácter	Indica si la creación de la NDC es automática desde cobros diversos II o manual por la FINA935	Puede tomar dos valores: 1– Para cobros diversos modelo II modo automatico 2– Por la rutina(Fina935) vía menú
MV_CONDGR	Carácter	Condición de pago a utilizar en NDC y NCC generada por cobranza de Granos	Código de condición de pago (E4_CODIGO) de la tabla condiciones de pago (SE4)

04. TABLAS UTILIZADAS

SE1 - Cuentas por Cobrar.

SEL - Recibos de Cobranza.

SF2- Encabezado documentos.

SD2 - Detalle documento.

SB1- Productos.

SE4 - Condiciones de Pago.