Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Ticket: | 8235898 |
Requisito/Story/Issue: | DDVENDAS-12767 |
Rotina 1420 faturou mesmo pedido duas vezes por usuários diferentes.
Correção 1: Ajustado para não faturar em duplicidade (bloqueando o registro do pedido);
Correção 2: Ajustado para não realizar entrada em duplicidade (bloqueando o registro da nota de saída);
Correção 3: Quando usa package de faturamento "faturamento_va" para pedido de material de construção zerar o carregamento, pois a package está mantendo como (-1) validar tabelas pedido, item, nota de venda, itens da nota de venda.
atualizar a rotina e executar o procedimento descrito abaixo:
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Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/ Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |
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