PROCESSO DE PEDIDO DE COMPRAS


O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros.

Esta rotina permite que o Pedido de Compra seja gerado manualmente, relacionado a uma Solicitação de Compras previamente cadastrada, ou automaticamente por meio da análise da melhor cotação. Porém, não é obrigatória a existência de uma solicitação para a inclusão do pedido de compra. Depende da parametrização inicial.


Artigos TDN:


  1. PCOM04003 - Taxa da moeda em branco, como solucionar
  2. PCOM04004 - Como alterar a impressão do pedido de compra por um relatório customizado na rotina MATA121?
  3. PCOM04005 - Alteração de Pedido de Compra atendido
  4. PCOM04006 - Como carregar a Tabela de Preços no Pedido de Compras?
  5. PCOM04007 - Em qual tabela o pedido de compra grava o histórico das alterações?
  6. PCOM04008 - Qual o tratamento do parâmetro MV_PCEXCOT na exclusão do Pedido de Compra gerado pela rotina Análise de Cotação?
  7. PCOM04009 - Opção de Rejeição na liberação de pedidos não funciona para o Protheus 12.
  8. PCOM04010 - Envio do pedido de compra para o sistema Neogrid.
  9. PCOM04013 - Tipo de Frete CIF/FOB no Pedido de Compras
  10. PCOM04015 - Pedido de compras(MATA121) com rateio e filial de entrega diferente da filial de origem
  11. PCOM04016 - Como utilizar a Tolerância de Recebimento?
  12. PCOM04017 - Reabertura do pedido de compras após devolução.
  13. PCOM04007 - Em qual tabela o pedido de compra grava o histórico das alterações?


Artigos KCS

  1. MP - SIGACOM - Pedido de Compra para cada Fornecedor participante da Análise da Cotação com item diferente
  2. MP - SIGACOM - Como incluir Documento de Entrada com Solicitação de Compras e Pedido de Compras?
  3.  MP - SIGACOM - Eliminação de resíduo não ocorre no pedido de compras
  4. MP - SIGACOM - Alteração Pedido de Compra gera inconsistência na tabela SCY
  5. MP - SIGACOM - Bloquear Alteração de Pedido de Compras Atendido - MV_ALTPC
  6. MP – SIGACOM – Arredondamento do Valor Total do Pedido de Compras
  7. MP - SIGACOM - Filtro no Browser por campos não marcados como "USADO"
  8. MP - SIGACOM - Configurar alteração preço unitário no Pedido de Compras - MV_ALTPRCC
  9. MP - SIGACOM - Conceito do parâmetro MV_PCFILEN
  10. MP - SIGACOM - Eliminar Resíduo do Pedido do EIC
  11. MP - SIGACOM - Data de Entrega no Pedido de Compras
  12. MP - SIGACOM - Como habilitar o envio por e-mail de pedidos aos fornecedores?
  13. MP - SIGACOM - Vincular Pedido de Compras bloqueado no Documento de Entrada
  14. MP - SIGACOM - Relação do campo C7_QTDACLA com a rotina de Eliminar Resíduos MATA235
  15. MP - SIGACOM - Pedido de Compra com PA em outra Moeda e Compensação
  16. MP - SIGACOM - INCLUIR E EXCLUIR RELACIONAMENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO NO PEDIDO DE COMPRAS

TDN

  1. PCOM08001 - Como filtrar o fornecedor do contrato de parceria na inclusão da autorização de entrega?
  2. PCOM08002 - Como funciona a opção reajuste (CREAJUSTE) no Contrato de Parceria?
  3. PCOM08003 - Como configurar um Contrato de Parceria?

KCS

  1. MP- SIGACOM - Permite Autorização de Entrega para um fornecedor diferente do Contrato de Parceria

TDN

  1. PCOM03001 - Qual a condição para gerar a rotina Autorização de Entrega (MATA122)?
  2. https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MV_CTRSELF+-+Permite+AE+para+um+fornecedor+diferente+do+contrato+de+parceria
  3. PCOM03002 - Rotina Automática MATA121 (Autorização de Entrega - ExecAuto)

KCS

  1. MP - SIGACOM - Configuração para bloquear Autorização de Entrega
  2. MP- SIGACOM - Permite Autorização de Entrega para um fornecedor diferente do Contrato de Parceria
  3. MP - SIGACOM - Restrição A.E. para não ultrapassar Quantidade
  4. MP - SIGACOM - Como incluir manualmente Solicitações de Compras ou Autorização de Entregas previstas?
  5. MP - SIGACOM - Qual a condição para gerar a rotina Autorização de Entrega (MATA122)?


TDN

  1. Central - Pontos de Entrada Solicitação de Compras
  2. PCOM04001 - MATA120_Pontos_de_Entrada_disponíveis_no_Pedidos_de_Compra
  3. PCOM04018 - Pedido de Compras (MATA120) - Exemplo Rotina Automática - ExecAuto

KCS

  1. MP - SIGACOM - Pontos de entrada MATA125 - Contrato de Parceria


KCS

  1. MP - SIGACOM - Help A120COMP
  2. MP - SIGACOM - Help A12003
  3. MP - SIGACOM- Help A120INTEG
  4. MP - SIGACOM - Help A120CONTR ao incluir um pedido de compra
  5. MP - SIGACOM - HELP A241PROFAN ao incluir Pedido de Compra
  6. MP - SIGACOM - Help NOAMARRA01

TDN

  1. PCOM12036 - Em quais condição os campos frete/despesa não acatam o valor digitado, deixando o conteúdo zero na inclusão do Documento de Entrada / Pedido de Compras?

TDN

  1. PCOM06006 - Cadastro de Solicitante e Solicitação de Compra
  2. PCOM06003 - Como funciona o bloqueio de solicitação de compras?
  3. Central - Pontos de Entrada Solicitação de Compras

KCS

  1. MP - SIGACOM - Lentidão na Rotina de Pedido de compras (MATA121) quando vinculado a solicitação de compras de grande quantidade

TDN

  1. PCOM04021 - PIS e COFINS de Retenção

TDN

  1. PCOM04014 - Relatório MATR110 Pedidos de Compras / Autorização de Entregas
  2. PCOM04019 - Campo Observações do MATR110 não é preenchido