ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla Factura de Entrada
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla Prefactura
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Realizar la carga del listado de la relación de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones (Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación).

Uso:

• Al cargar XML a Factura de Entrada mediante el campo Timbre Fiscal (F1_UUID), no se permite si el RFC del Emisor se encuentra en el Listado 69-B (Tabla AIU).
• Al Subir XML para la generación de Prefactura, no se permite el proceso si el RFC del Emisor se encuentra en el Listado 69-B (Tabla AIU).

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones Previas:

1. Contar con un XML donde:
   •  RFC de Emisor (cfdi:Comprobante:cfdi:Emisor:Rfc) sea igual al RFC del proveedor en Protheus (A1_CGC), este RFC debe estar contenido en el listado 69-B (Archivo Listado69B.csv).
   • RFC del Receptor (cfdi:Comprobante:cfdi:Receptor:Rfc) sea igual al RFC de la empresa en Protheus (SM0_CGC).
2. Para el proceso de Prefactura es necesario contar con la configuración de los siguientes párámetros:
   • MV_FTPSAT = Dirección IP del FTP del SAT.
   • MV_DIRSAT = Directorio dentro del FTP donde se encuentra el archivo CSD.txt.
   • MV_DIRCSD = Directorio dentro del Protheus_data donde se almacenará el archivo CSD.txt.
   • MV_DIRXML = Directorio dentro del Protheus_data donde se encuentran las facturas en formato XML a cargar.
   • MV_XMLPRO = Directorio dentro del Protheus_data donde se colocaran los XML procesados.
3. Para descarga automática del archivo Listado69B.csv se debe contar con el ejecutable DescargaCSV.exe en la carpeta del smartclient local, además de contar con la configuración del parámetro MV_WSRTSS.

Carga del Listado 69-B (Tabla ITU):

1. Ir al módulo Compras (SIGACOM).
2. Desde la opción Factura de Entrada (MATA101N) o Prefctaura (MATA458) desde Otras Acciones ejecutar la acción Cargar Listado-69B.
3. Presionar Parám. e informar la ruta donde será creado el archivo Listado69B.scv (Presionar Ok para confirmar el parámetro).
4. Presionar Ok, para comenzar con el proceso de carga de la tabla Listado 69-B (AIU).

Carga de XML para Timbre Fiscal de Factura de Entrada:

1. Ir al módulo Compras (SIGACOM).
2. Ir al Menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
3. Presionar Incluir parta agregar un nuevo documento.
4. Informar datos del encabezado.
5. Informar datos de ítems del documento.
6. Desde el campo Timbre Fiscal (F1_UUID), cargar el archivo XML.
7. Validar que si el RFC del Emisor se encuentra en la tabla Listado 69-B (AIU) se muestre el mensaje "El RFC del emisor (###) que fue informado en el XML existe en el Listado 69-B" y que no permita la carga de la Fecha de Timbrado (F1_FECTIMB) y Doc Timbrado (F1_TIMBRE).

Generación de Prefactura a partir de archivo XML.

1. Ir al módulo Compras (SIGACOM).
2. Ir al Menú Actualizaciones | Importación de Fact. | Prefactura (MATA458).
3. Ejecutar la acción Subir XML.
4. Presionar Parám. e informar:
5. Ruta y nombre del archivo XML.
6. Código de la configuración de la Adenda.
7. RFC del Proveedor.
8. Consultar el informe Log de Errores Carga de Factura, y validar que en la sección Errores del Certificado de la factura si el RFC del Emisor se encuentra en la tabla Listado 69-B (AIU) se muestre el mensaje "El RFC del emisor (###) que fue informado en el XML existe en el Listado 69-B" y que no se realice la generación de la Prefactura.

03. PANTALLA FACTURA DE ENTRADA/PREFACTURA

Otras acciones / Acciones relacionadas 

04. TABLAS UTILIZADAS

• Incluya el enlace de las tablas relacionadas

  
  

  
  

05. DICCIONARIO DE DATOS

Los siguientes cambios fueron  realizados en el pacote 007212 - DMINA-7887 Listado Contribuyentes (Art. 69-B):

Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Importante: Este parámetro solo se utiliza para cuando se utiliza el ejecutable DescargaCSV.exe.

Creación de Tablas en el archivo SX2 – Tablas:

Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla AIU - Listado 69-B

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