Configurações GIAF - OBF12070

Visão Geral do Programa

Efetuar a configuração do GIAF, permitindo a geração dos registros C177 e 1980 do EFD ICMS/IPI.

Painel C177 - Complementos do Item

Objetivo do painel:

Efetuar a configuração dos ajustes e grupos fiscais de CFOP entrada e saída que serão utilizados como filtro na integração para vincular o ajuste ao ICMS da nota fiscal com incentivo, para posterior geração do registro C177 do EFD ICMS/IPI.

Aba - NCM

Objetivo da aba:

Efetuar a configuração das nomenclaturas comuns do Mercosul (NCM) que terão incentivo e que serão utilizados como filtro na integração para vincular o ajuste ao ICMS da nota fiscal, para posterior geração do registro C177 do EFD ICMS/IPI.

Aba - GIAF 4

Objetivo da aba:

Efetuar a configuração de indicadores, índices e percentuais que serão utilizados no cálculo da geração automática do registro 1980 do EFD ICMS/IPI, além do ajuste de dedução do processo.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Código Ajuste Operações de Item não Incentivado

Código de ajuste das operações de item não incentivado.


Cod Ajuste Oper não Incentivada Item com IncentivoCódigo de ajuste das operações não incentivadas de item com incentivo.
Cod Ajuste Oper Incentivada de Item com IncentivoCódigo de ajuste das operações incentivadas de item com incentivo.
Grupo Fiscal CFOPs Entrada Operações Incentivadas

Grupo fiscal de CFOPs de entrada das operações incentivadas.

O item grupo fiscal deve existir no cadastro de grupos fiscais (VDP10005) com indicador de CFOP de entrada.

Grupo Fiscal CFOPs Saída Operações Incentivadas

Grupo fiscal de CFOPs de saída das operações incentivadas.

O item grupo fiscal deve existir no cadastro de grupos fiscais (VDP10005) com indicador de CFOP de saída.

NCM

Nomenclatura Comum do Mercosul para filtro dos itens com incentivo.

O NCM deve existir no cadastro de classificações fiscais (VDP10057).

Indicador de Sub-ApuraçãoIndicador da sub-apuração por tipo de benefício.
Percentual de Incentivo de EntradasPercentual de incentivo das notas fiscais de entrada para cálculo do registro 1980 do EFD ICMS/IPI.
Percentual de Incentivo de SaídasPercentual de incentivo das notas fiscais de saída para cálculo do registro 1980 do EFD ICMS/IPI.
Índice de RecolhimentoÍndice de recolhimento da central de distribuição.
Código Ajuste da Dedução de Incentivo na ApuraçãoCódigo de ajuste da dedução de incentivo no cálculo da apuração.