01. DADOS GERAIS

1. Acesse a rotina 1045 - Razão Analítico Fornecedor e clique a opção Emitir Posição de Contas a Pagar;
   
   
   
   Observação: Essa opção emite o relatório de posição de contas a pagar,busca as informações de Títulos em aberto dos Fornecedores em um determinado dia, este relatório traz as informações de forma estática considerando a forma de apuração por Data de pagamento (data que foi informado o pagamento no sistema) Data de compensação (a data que foi conciliado o recebimento deste título no banco, conciliação rotina 604).
   
   
2. Na tela posição do contas a pagar, informe a filial, preencha os campos conforme necessidade e clique o botão Emitir; 
   
   
   

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>