CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Disponibilizada nova tela de complemento de tributos, onde será possível gerar títulos e Guias de pagamentos dos complementos de tributos. 

02. TELA PEDIDO DE VENDA

O Tipo do pedido de venda deverá ser "Compl. ICMS". Na "Planilha Financeira" irá apresentar uma nova Aba "Complemento de Tributos":

Clicando em "Editar" irá apresentar a Tela do item 04.

03. TELA COMPLEMENTO DE TRIBUTOS

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
CIP_FILIALFilial
CIP_PEDIDO Pedido de Venda
CIP_ITEMItem do pedido
CIP_PRODUTOProduto Pedido
CIP_DOCORIDoc. Origem
CIP_SERORISerie Origem
CIP_ITORIItem Origem
CIP_CLIENTCliente
CIP_LOJA Loja
CIP_VLTRIBVlr. Tributo
CIP_TPIMPTp. Complemento

Inclusão:


Podemos incluir complemento dos seguintes tipos:


TipoDescrição
01

ICMS Próprio

02

FECP Próprio

03

ICMS ST

04

FECP ST

05

ICMS Complementar

06

FECP Complementar

07

DIFAL Origem

08

FECP DIFAL Origem

09

DIFAL Destino

10

FECP DIFAL Destino


04. CONFIGURAÇÕES E CADASTROS

O FECP deverá ser configurado pela rotina FISA080- UFXUF:

UF Origem

UF Destino

Aliq FECP

TES:

ISEN FECP = Não

A nota fiscal complementar do FECP - ICMS Próprio deve ser emitida pela Rotina MATA410 (Pedido de Venda), configurar:

Valor Unitário

Valor Total

CIP_VLTRIB = o valor do tributo (seguir o procedimento item 02 e 03)


TES:

Calcula ICMS = Sim

L. Fiscal ICMS = Tributado

Agrega Valor = Não


Para nota fiscal Complementar FECP ICMS-ST, deve ser emitida pela Rotina MATA410 (Pedido de Venda), configurar:

Valor Unitário

Valor Total

CIP_VLTRIB = o valor do tributo (seguir o procedimento item 02 e 03)


TES:

Calcula ICMS = Não

L. Fiscal ICMS = Zerado

Agrega Valor =SIM

Agrega Solid = não

Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 10, 30, 70 e 90

Fórmula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido


1) Acessar a rotina de inclusão de notas fiscais manuais de saída: Módulo Faturamento -> Atualizações -> Pedidos -> Pedido de Venda.

2) Selecionar o tipo "I=Compl. ICMS" no combobox de seleção de tipo do Pedido.

3) Preencher as demais informações do cabeçalho do Pedido de venda normalmente.

4) Informar o produto da NF original (que está sendo complementada), o TES a ser utilizado na operação e os demais dados pertinentes ao item. É necessário que o TES utilizado possua os cálculos do DIFAL e/ou ICMS (se aplicável) devidamente configurados.

5) Para vincular o complemento ao documento de origem: Ao editar o campo "N.F. Original", pressione a tecla <F4> para que sejam listadas as notas que podem ser complementadas.

6) Após selecionar a nota que será complementada os campos "N.F. Original", "Serie Orig." e "It.Doc. Orig". serão preenchidos automaticamente. Estes campos também podem ser informados manualmente.

7) Preencher os valores a serem complementados nos campos:

    • CIP_VLTRIB = o valor do tributo (seguir o procedimento item 02 e 03)

8) Confirmar a inclusão do pedido de venda e efetuar os procedimentos de faturamento do pedido de venda e de transmissão à SEFAZ normalmente.

05. TABELAS UTILIZADAS

<!-- esconder o menu --> 


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