01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente tem operações com mesmo produto com origem nacional (0) e importado (3), ao lançar a nota de entrada é alterado manualmente a origem no campo Sit Tribut na linha do item  no documento de entrada, ao fazer a devolução o sistema não traz automaticamente a origem 3 e sim a origem 0 cadastrada no produto. 
Não está respeitando o parâmetro MV_CSTORI = T (Irá considerar o CST informado no documento de origem).

03. SOLUÇÃO

Efetuada tratamento para que ao utilizar a opção "Retornar", disponível no à partir do botão "Outras Ações" do Pedido de Vendas, o sistema busque o Código de Situação Tributária informado no documento de entrada, caso o parâmetro MV_CSTORI esteja habilitado.

Esse tratamento inclui também as devolução de forma manual buscando o documento de Origem através do botão F4.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

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