Para gerar as informações para o SPED Fiscal o usuário deverá acessar o menu Rotinas Legais | Rotinas Estaduais | SPED Fiscal. Na tela que será apresentada o usuário deverá escolher a filial para a qual deseja gerar a rotina e em seguida clicar no botão configurar que está localizado no lado superior direito da caixa de listagem das filiais.
Todos os campos da tela deverão ser preenchidos de acordo com o período e o perfil de contribuinte no qual a empresa está enquadrada. Em seguida o botão OK deverá ser clicado. A filial parametrizada será transportada para a caixa de listagem a direita da tela. Esta passo deverá ser repetido tantas vezes forem as filiais a parametrizar. O usuário poderá excluir uma ou mais filiais já parametrizadas. Para isto basta selecioná-las clicando na caixa de seleção que está a frente do seu nome e clicar em seguida no botão de exclusão.
Para alterar a parametrização selecione as filiais e clique no botão de edição de registros. Terminadas as parametrizações das filiais o usuário deverá clicar no botão executar para gerar as informações.
Dica: Para selecionar todas as filiais de uma só vez segure a tecla "control" (Ctrl) do seu teclado e clique na caixa de seleção que está na frente do nome da coligada.
A partir da versão 12.1.29 será disponibilizado a opção de gravar as preferências do usuário.
Por padrão ao selecionar o processo a flag "Gravar Preferências do Usuário" permanece marcada, caso o usuário opte por não gravar suas preferências, a flag pode ser desmarcada. Essas preferências serão gravadas de acordo com o usuário que está gerando a rotina e a coligada utilizada. O sistema irá gravar todos os parâmetros escolhidos pelo usuário no processo de geração do SPED Fiscal.
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Para que as informações do inventário (Registro H) sejam geradas corretamente, antes da geração, usuário deverá disparar a rotina de geração de Saldos e Custos no TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento caso o possua. Se não possuir ele deverá inserir estas informações no PVA após validar o arquivo gerado pelo TOTVS Gestão Fiscal.
Observação: Na geração do bloco H para quando o campo "Motivo do Inventário 2" estiver preenchido, serão gerados os registros H005, H010 e H020 com as alterações feitas em "Dados Fiscais por UF" (cadastro de produto) no mês anterior ao período de geração do SPED.
Para gerar informação referente ao ressarcimento/complemento ICMS ST basta marcar a opção "Gerar ressarcimento/complemento ICMS ST".
Caso o usuário queira executar outras tarefas enquanto gera o SPED Fiscal ele deverá, antes de executar o processo, clicar no botão opções e desmarcar o item Aguardar a Execução do Processo. Desta forma os outros menus ficarão livres para ser acessados. Mas só faça isto se for realmente necessário pois o processamento destas informações já é pesada e executar outras tarefas no TOTVS Gestão Fiscal ao mesmo tempo pode carregar ainda mais o processamento e comprometer a performance da rotina.
Para maiores informações a respeito do enquadramento do perfil do contribuinte, consulte o manual na página do SPED Fiscal no Site da Receita Federal.
