Exibir origem

01. DATOS GENERALES

Línea de producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGACOM - Compras.

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha del parche
M100IRF	Cálculo de Retención de la fuente de Entrada	27/03/2020

Ticket:

8194766

Issue:

DMINA-8462

Versiones:

12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Facturas de Entrada (MATA101N), al utilizar un Tipo de Entrada que calcula el impuesto de Retención de la Fuente (RF0); y aplicar un descuento desde la pestaña "Gastos", se realiza un calculo incorrecto de la Base del Impuesto RF0 en la pestaña "Impuestos", pues se aplica el descuento 2 veces.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Calculo de Retención de la Fuente de Entrada (M100IRF), en la función CalcRetFis, se observa que cuando el impuesto de Retención de la fuente(RF0) es calculado sobre el Total de la factura(configurado en la TES) se tiene este comportamiento de aplicar 2 veces el descuento informado.

Cuando el impuesto es calculado sobre los Items de la factura(configurado en la TES) el descuento no se aplica y por tal motivo la base del impuesto no se actualiza.

Se realiza la corrección para que se aplique el descuento de acuerdo a lo informado en la pestaña de Gastos y se calcule la base del impuesto correctamente.

En la función CalcRetFis() ubicada en la rutina de Cálculo de Retención de la Fuente de Entrada (M100IRF), se realiza la modificación del cálculo del descuento considerando la configuración del campo Calcula Sobre (FC_CALCULO) del impuesto configurado en la TES.

Si el campo Calcula Sobre (FC_CALCULO) es igual a "T", el cálculo del descuento se realizará tomando en cuenta el valor informado en la pestaña "Gastos".
Si el campo Calcula Sobre (FC_CALCULO) es igual a "I", el cálculo del descuento se realizará tomando en en cuenta el valor informado en el ítem.

Contar con una TES de entrada que tenga informado el impuesto RF0,que sea calculado sobre el Total de la factura y Calcule sobre valor neto, por ejemplo:

Linha Microsiga Protheus > 8194766_DMINA-8462_DT_Descuento_duplicado_con_impuesto_RF0_en_Factura_Entrada_COL > image2020-3-27_16-20-44.png

Linha Microsiga Protheus > 8194766_DMINA-8462_DT_Descuento_duplicado_con_impuesto_RF0_en_Factura_Entrada_COL > image2020-3-26_19-17-52.png

Contar con un proveedor configurado de la siguiente manera:

Linha Microsiga Protheus > 8194766_DMINA-8462_DT_Descuento_duplicado_con_impuesto_RF0_en_Factura_Entrada_COL > image2020-3-26_19-23-4.png

Linha Microsiga Protheus > 8194766_DMINA-8462_DT_Descuento_duplicado_con_impuesto_RF0_en_Factura_Entrada_COL > image2020-3-26_19-23-43.png

Contar con el impuesto RF0 configurado en la rutina Imp. Variables(MATA995):

Linha Microsiga Protheus > 8194766_DMINA-8462_DT_Descuento_duplicado_con_impuesto_RF0_en_Factura_Entrada_COL > image2020-3-27_16-21-21.png

Tener un registro con el impuesto RF0 en la rutina Conf. Adic.Imp. (MATA994), por ejemplo:

Linha Microsiga Protheus > 8194766_DMINA-8462_DT_Descuento_duplicado_con_impuesto_RF0_en_Factura_Entrada_COL > image2020-3-26_19-24-42.png

Pasos para realizar la solución:

Ingresar al módulo de SIGACOM, en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada "(MATA101N).
Capturar el encabezado de la factura con los datos del proveedor(ver pre condiciones).
Capturar un item informando la TES con el impuesto RF0(ver pre condiciones), como se muestra en la imagen:

Linha Microsiga Protheus > 8194766_DMINA-8462_DT_Descuento_duplicado_con_impuesto_RF0_en_Factura_Entrada_COL > image2020-3-27_12-42-0.png

4. Informar un descuento en la pestaña de "Gastos":

Linha Microsiga Protheus > 8194766_DMINA-8462_DT_Descuento_duplicado_con_impuesto_RF0_en_Factura_Entrada_COL > image2020-3-27_12-42-45.png

5. Verificar en la pestaña de "Impuestos" que la aplicación del descuento sea correcta.

Linha Microsiga Protheus > 8194766_DMINA-8462_DT_Descuento_duplicado_con_impuesto_RF0_en_Factura_Entrada_COL > image2020-3-27_12-40-39.png

6. Dar clic en "Grabar" para terminar el registro de la factura.

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>