ÍNDICE
01. VISÃO GERAL
Esta rotina tem por finalidade gerar o romaneio sem a necessidade da realização da pesagem fisica via balança, podendo gerar tanto as movimentações fisicas de estoque como podendo ser somentes fiscais, mantendo a rastreabilidade das operações relacionadas ao contrato.
Por meio dessa rotina é possível realizar controle de entregas feitas a um terceiro.
Permite o acompanhamento da mercadoria realizada entre duas entidades terceiras, a fim de observar o andamento do processo e acompanhar a qualidade do produto como um todo.
02. PROCEDIMENTOS
Para Incluir um Romaneio sem Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR: Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Clique em Incluir;
- Informe os dados obrigatórios;
- Clique em Confirmar.
Para Alterar :
- Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja alterar;
- Clique em Alterar;
- Altere as informações desejadas;
- Clique em Confirmar.
Para Visualizar:
- Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja visualizar;
- Clique em Visualizar.
Para Excluir:
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja excluir;
- Clique em Outras Ações>Excluir;
- Confira os dados informados;
- Clique em Confirmar.
Não é possível excluir romaneio com status Atualizado , Confirmado ou Cancelado. |
Para Atualizar uma Romaneio sem Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja encerrar;
- Clique em Outras Ações>Atualizar;
- Informe o motivo do encerramento;
- Clique em Salvar.
Somente será possível atualizar romaneio com status completo. |
Para Confirmar uma Romaneio sem Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja encerrar;
- Clique em Outras Ações>Confirmar;
- Informe o motivo do encerramento;
- Clique em Salvar.
Somente será possível confirmar romaneio com status atualizado. |
Para Reabrir uma Romaneio sem Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja reabrir. Deve ser uma movimentação que esteja com situação de cancelada ou encerrada;
- Clique em Outras Ações>Reabrir;
- Informe o motivo para reabertura;
- Clique em Salvar.
Não é possível reabrir romaneio com status confirmado. |
Para Cancelar uma Romaneio sem Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja cancelar;
- Clique em Outras Ações>Cancelar;
- Informe o motivo para cancelamento;
- Clique em Salvar.
Não é possível cancelar um romaneio com status confirmado. |
03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão | MV_OGQLPES | Validar parecer da Qualidade. | .F. | MV_AGOCLAS | Utilizado para indicar se utiliza classificação por local(Origem/Destino). | .F. | | MV_AGRO002 | Utiliza novo modelo de comercialização. | .F. | MV_AGRB003 | Parâmetro para utilização de análise de crédito. | .F. | | MV_AGRCPVD | Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 | 9 | | MV_AGRO002 | Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/Venda | .F. | | MV_AGRO009 | Tipo de Movimentação Exportação |
| | MV_AGRO019 | Indica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo | .F. | | MV_AGRO025 | Parâmetro para ativar transmissão automática | .T. | | MV_AGRO026 | Define os subtipos que serão ou não, mostrados no monitor SEFAZ | 45, 46 | | MV_AGRO028 | Posição inicial e tamanho do código da Safra dentro do campo lote. | 65 | | MV_AGRO205 | Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Não. | .F. | | MV_AGRO209 | Indica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço | .F. | | MV_AGRTMDV | Código do TM padrão para movimentações internas do tipo devolução do SIGAAGR |
| | MV_AGRTMPP | Código do TM padrão para ganho de peso no romaneio de saída |
| | MV_CONDPAD | Condição de Pagamento Padrão. | 001 | | MV_OG250FE | Se realiza a confirmação automática do romaneio | .F. | | MV_OGASERS | Define a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de saída. |
| | MV_OGPICPS | Define o formato para campos de peso no romaneio. | @E 999,999,999 | | MV_OGUSANT | Habilita a utilização dos campos "Serie NF" e "Numero NF" da NF de trânsito. | .F. | | MV_TPNRNFS | Define o tipo de controle da numeração dos documentos de saída ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ). | 1 | MV_OGDECPS | Definir Quantidade de Decimais p/ Campos de Peso no Romaneio. | .F. |
|
04. PRINCIPAIS CAMPOS
Abaixo são descritos os principais campos do Romaneio sem pesagem:
| Campo | Descrição |
|---|
| Cod Romaneio | Indica o código sequencial referente ao Romaneio . | | Tipo de romaneio | Os tipo do Romaneio podem ser : 1 - Entrada por produção; 2 - Saída Remessa para Deposito; 3 - Entrada para Depósito; 4 - Saída por Venda; 5 - Entrada por Compra; 6 - Saída Devolução de Deposito ; 7 - Entrada Devolução de Remessa; 8 - Saída Devolução por Compra; 9 - Entrada Devolução por Venda; A- Entrada por transferência ; B- Saída por transferência. | | TES | Refere-se a TES - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio. | | Entidade / Loja | Refere-se ao código da entidade e loja fornecedora\compradora do produto . | | Ent. Entreg / Loja | Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio. | | Form. Prop. | Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo. | | Qtd. Fiscal | Indica a quantidade a ser movimentada. | | Vlr.Unit. | Indica o valor unitário do produto. | | Vlr. Total | Representa o valor total do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) . |
|
| Campo | Descrição |
|---|
| Safra | Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio. | | Cod. Produto | Refere-se ao código do produto do Romaneio. Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produto. | | Local | Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado. | | Tabela | Indica o código da tabela de classificação do produto. |
|
| Campo | Descrição |
|---|
| Peso Subtot | Peso subtotal do produto |
|
| Campo | Descrição |
|---|
| Sts Romaneio | Indica o status do romaneio . | | Sts Fiscal | Indica do status Fiscal do romaneio .
Podendo ser : 1- Com fiscal ou 2 - sem fiscal. | | Sts Contrat | Indica status do contrato. Podendo ser: 1 = Sem CTR ou 2 = Com CTR | | Data Romaneio | Indica a data de realização do Romaneio. |
|
Permite inserir o valor de resultado do exame. Será gerada reserva automática quando o resultado do exame estiver relacionado com um tipo de reserva. Caso a análise tenha descrição no cadastro de Tabela de Descontos (AGRA035), após informar o resultado, será possível visualizar a descrição no romaneio. Em ações relacionadas, após o preenchimento das informações, ao atualizar o romaneio, as reservas vinculadas aos resultados de análises serão efetuadas também automaticamente. Essas reservas automáticas serão geradas com status de Pendente de Avaliação, e terão de ser avaliadas no Cadastro de Reservas (OGA200). |
Permite exibir os resultados anteriores informados nas análises. Estas informações são utilizadas para o caso do exame informado na pasta de classificação trocar a tabela de classificação, trazendo outros exames, portanto assim, a informação anterior de resultados de exames não será perdida. |
As informações são inicializadas conforme dados já preenchidos e permite alteração. | Campo | Descrição |
|---|
| Safra | Refere-se ao código da safra do produto do romaneio. | | Perc. Div | Refere-se ao percentual de divisão ou rateio por entidade/eontrato do romaneio. | | Local | Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado. | | TES | Refere-se a TES - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio. | | Entidade / Loja | Refere-se ao código da entidade e loja fornecedora\compradora do produto . | | Ent. Entreg / Loja | Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio. | | Form. Prop. | Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo. | | Qtd. Fiscal | Indica a quantidade a ser movimentada. | | Vlr. Unit. | Indica o valor unitário do produto. | | Vlr. Total | Representa o valor total do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) . |
|
Permite consultar as integrações relacionadas ao romaneio que podem ser : Processo de Exportação, Retorno da Remessa, Agendamento, Contrato Entrega Futura, Instrução de Embarque e Ajuste de peso do Estoque. |
|
05. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
| Opção | Descrição |
|---|
| Movimentação | Permite consultar as movimentações (OGA440) vinculadas ao romaneio. Na Nova Comercialização são geradas movimentações automáticas para as operações de Exportação e Venda Futura, desde que os parâmetros MV_AGRO009 e MV_AGRO010 esteja devidamente configurado com o tipo de movimentação. |
| Contrato | Se foi informado contrato no romaneio, abre a tela de visualização do cadastro do contrato. |
| Docto Fiscal | Permite consultar o documento fiscal relacionado ao romaneio. |
| Vincular Fardos | Permite vincular os blocos e fardos para expedição. Opção disponível somente para a nova comercialização, e produto algodão. Serão selecionados apenas os lotes disponíveis na instrução de embarque informada na pasta integrações do romaneio. |
| Vincular Nf de Origem | Permitir informar as notas de origem antes de confirmar o romaneio e assim na devolução ou retorno de remessa utilizar como base para atualizar o documento fiscal. Opção disponível somente para nova comercialização. As notas de Origem ficam relacionadas na pasta integração do romaneio. |
06. BROWSE - OUTRAS AÇÕES
Abaixo são descritas as ações adicionais para a movimentação:
| Opção | Descrição |
|---|
| Atualizar | Realiza as validações da movimentação, ajusta o status do romaneio para atualizado e atualiza as quantidade/saldos do contrato e/ou instrução de embarque quando informado no romaneio. Somente romaneio com status completo poderá ser atualizado. |
| Confirmar | Realiza as movimentações internas e gera os documentos fiscais. Somente será possível confirmar romaneio com status atualizado. |
| Reabrir | Retorna o status de atualizado para completo, permitindo edição das informações. Não é possível reabrir romaneio com status Confirmado ou Cancelado. |
| Cancelar | Permite cancelar um romaneio. Não é possível excluir romaneio com status atualizado , confirmado ou cancelado. |
| Excluir | Permite excluir um romaneio que esteja com status pendente ou completo. |
| Conhecimento | Permite anexar um documento ao romaneio. |
| Gerar pela NF | Permite gerar romaneio simbólico com base em uma nota de origem. |
| Histórico | Permite consultar as ações e justificativas feitas sobre a movimentação. |
| Imprimir | Permite a impressão do romaneio. |
| Sped NFe | Permite acessar a rotina de transmissão da nota fiscal eletrônica. |
| Insp. Analise | O parecer da qualidade permite registrar a condição do produto recebido ou expedido.
Nesta ação que deve ser informado o código do parecer previamente cadastrado Parecer da Qualidade (OGA035) , caso seja avaliado com qualidade inferior é possível reprovar o parecer e caso o parâmetro MV_OGQLPES esteja ativo, a pesagem e consequentemente a entrada/saída do produto não será permitida. Remaneios fechados não podem alterar o parecer da qualidade e após sua realização não é permitido alterar o resultado de classificação. Também só é possível acessar a rotina para registrar o parecer da qualidade caso a tabela de classificação esteja marcada para ter o bloqueio da qualidade. |
| Movimentação | Permite consultar as movimentações (Movimentações - OGA440) vinculadas ao romaneio. Na Nova Comercialização são geradas movimentações automáticas para as operações de Exportação e Venda Futura, desde que os parâmetros MV_AGRO009 e MV_AGRO010 esteja devidamente configurado com o tipo de movimentação. |
| Contrato | Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado. |
| Docto.Fiscal | Permite consultar o documento fiscal relacionado ao romaneio. |
| Vincular Fardos | Permite vincular os blocos e fardos para expedição. Opção disponível somente para a nova comercialização, e produto algodão. Serão selecionados apenas os lotes disponíveis na instrução de embarque informada na pasta integrações do romaneio. |
| Registro de Entrega | Permite consultar os registro de entrega integrados com Fluig. |
07. TABELAS UTILIZADAS
- NJJ - Romaneios
- NJM - Dados Fiscais do Romaneio
- N9E - Integrações Romaneio
- N9D- Movimentos do fardo
- NJK - Classificações do Romaneio
- NK4 - Histórico Classificação do Romaneio
08. CONTEÚDOS RELACIONADOS
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