01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar cargar un codigo ref a RG1415 en un documento de credito de Proveedores el sistema cambia el informado  al hacer la confirmacion ya que al posicionar no campo de numero de documento volve el valor antiguo

03. SOLUCIÓN

Se cambio la posicion del campo para que el mismo sea informado despues de la numeracion, con esto ello no cambia de forma automatica al hacer o foco no numero do documento.

Configuraciones previas:

• Tener al menos un producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos).
• Tener al menos un proveedor vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Proveedores).
• Tener una TES de entrada y salida con actualización de stock vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Tipos de entrada y salida).

Flujo 

• Ir a la rutina de documentos de debito e Credito    vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Dodumentos de Debito/Credito ).
  • Selecionar la opcion de un documento de credito
  • Clocar en la opcion de incluir
  • Informar los datos e cambiar el campo refe a RG 1415 que ya debe estar despues del numero do documento
  • Confirmar la inclusion
  • Mirar el documento e verificar que esta correcto el numero do campo RG1415

• Seleccionar el documento origen: 

• Revisar el que se hayan cargado los datos correctos del documento origen en este caso del remito de entrada.

• Informar TES de salida en el remito de devolución. 
• Grabar y verificar que se creo  el remito de devolución correctamente.
• Volver a verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.

Flujo para cancelar un remito de entrada que ya generó factura de compra:

• Verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.
• Incluir un remito de entrada vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito).
  • Incluir el producto y grabar. 
    
• Incluir factura de entrada (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Factura de entrada).
• Agregar una linea e informar producto utilizado en el remito de entrada sin agregar cantidad y TES.
• En el menú otras acciones seleccionar remito:

• Seleccionar por remito en el menú que aparece.

• Seleccionar remito de entrada  a cargar en la factura de entrada en el menú que aparece.

• Verificar que los datos del remito se cargaron correctamente.
• Grabar la factura de entrada y verificar que se haya creado correctamente.
• Verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.

• Crear una NCP vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Nota Cred./debito)

• Informar parámetros agregando la TES de salida por movimiento de stock :

• Volver a informar la cantidad y valor unitario del producto así como el valor total:

• Verificar el campo documento original de la línea de la NCP este debe contener la factura seleccionada para dar de baja.

• Una vez verificado el paso anterior grabar NCP y revisar que se haya creado correctamente.
• Verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.

04. TABLAS

SA2 - Proveedores

SF1 - Encabezado de la factura de entrada

SD1 - Ítems de las facturas de entrada

SF4- Tipo de entradas y salidas

¡IMPORTANTE!

El proceso de devolución de materiales, una vez que se tiene registrada la factura de entrada de dicho material, es a través de una nota de crédito (NCP). Solo en el caso de que se haya registrado el remito de entrada sin llegar al registro de l a factura, es posible hacer la devolución vía remito.