01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus |
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| Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado internacional |
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| Módulo: | SIGACOM- COMPRAS |
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| Función: | | Rutina involucrada | Nombre técnico |
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| LOCXNF | Documentos Fiscales. | | LOCXNF2 | Documentos Fiscales. |
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| Ticket: | 8559601 |
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| Issue: | DMICNS-8269 |
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| Versión: | 12.1.27 | 12.1.25 | 12.1.23 | 12.1.17 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al intentar cargar un codigo ref a RG1415 en un documento de credito de Proveedores el sistema cambia el informado al hacer la confirmacion ya que al posicionar no campo de numero de documento volve el valor antiguo
03. SOLUCIÓN
Se cambio la posicion del campo para que el mismo sea informado despues de la numeracion, con esto ello no cambia de forma automatica al hacer o foco no numero do documento.
Configuraciones previas:
- Tener al menos un producto vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos).
- Tener al menos un proveedor vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Proveedores).
- Tener una TES de entrada y salida con actualización de stock vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Tipos de entrada y salida).
Flujo
- Ir a la rutina de documentos de debito e Credito vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Dodumentos de Debito/Credito ).
- Selecionar la opcion de un documento de credito
- Clicar en la opcion de incluir
- Informar los datos e cambiar el campo refe a RG 1415 que ya debe estar despues del numero do documento
- Confirmar la inclusion
- Mirar el documento e verificar que esta correcto el numero do campo RG1415
04. TABLAS
SA2 - Proveedores
SF2 - Encabezado de la factura de ventas
SD2 - Ítems de las facturas de ventas
SF4- Tipo de entradas y salidas