01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus |
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| Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado internacional |
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| Módulo: | SIGACOM- COMPRAS |
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| Función: | | Rutina involucrada | Nombre técnico |
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| LOCXNF | Documentos Fiscales. | | LOCXNF2 | Documentos Fiscales. |
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| Ticket: | 8559601 |
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| Issue: | DMICNS-8269 |
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| Versión: | 12.1.27 | 12.1.25 | 12.1.23 | 12.1.17 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al intentar cargar un código ref a RG1415 en un documento de crédito de Proveedores el sistema cambia el informado al hacer la confirmación ya que al posicionar en el campo de número de documento vuellve el valor antiguo.
03. SOLUCIÓN
Se cambio la posición del campo para que el mismo sea informado después de la numeración, con esto ello no cambia de forma automatica al hacer el foco en el número de documento.
Configuraciones previas:
- Tener al menos un producto vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos).
- Tener al menos un proveedor vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Proveedores).
- Tener una TES de entrada y salida con actualización de stock vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Tipos de entrada y salida).
Flujo
- Ir a la rutina de documentos de débito y Crédito vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Dodumentos de Debito/Credito ).
- Selecionar la opción de un documento de credito.
- Clicar en la opción de incluir.
- Informar los datos e cambiar el campo refe a RG 1415 que ya debe estar después del número de documento.
- Confirmar la inclusión
- Mirar el documento y verificar que esta correcto el número do campo RG1415.
04. TABLAS
SA2 - Proveedores
SF2 - Encabezado de la factura de ventas
SD2 - Ítems de las facturas de ventas
SF4- Tipo de entradas y salidas